永仁縣人民政府
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永仁縣維的鄉人民政府2021年部門預算公開報告

索引號:1153232701517648x4-/2021-0419008 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年04月19日 主題詞: 文  號: 成文日期:

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永仁縣維的鄉人民政府2021年部門預算編制說明

 

目錄

第一部分 維的鄉人民政府2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 維的鄉人民政府2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算

七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

、部門政府采購預算

十三、政府購買服務預算表

、縣對下轉移支付預算表

、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 維的鄉人民政府2021年預算重點領域財政項目文本公開

 

第一部分 維的鄉人民政府2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

永仁縣維的鄉人民政府的主要職責是圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進社會和諧四個方面全面履行職能。

具體包含:1.貫徹執行黨的路線、方針、政策、法律法規和上級組織決議、決定,執行本黨代會、人代會決議;2.討論決定本經濟建設和社會發展中的重大問題;3.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;4.做好本發展規劃、推動產業結構調整,加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村規劃建設,落實強農惠農措施;5.領導本的社會主義民主法制建設、黨風廉政建設、和諧社會建設、社會主義新農村建設等工作;6.按照干部管理權限,負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作;7.加強社會管理,改進為民服務方式,拓寬服務渠道,做好群眾工作,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作;8.保護本鄉公私合法財產,保障公民的合法權益。

(二)機構設置情況

為一級預算單位,下設12個機構,其中行政機構數為5,分別是:黨政辦公室(應急管理辦公室)、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室;事業機構7個,分別是:農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、財政所。

)重點工作概述

一年來,在縣委、縣政府和鄉黨委的堅強領導下,維的鄉人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹習近平總書記對云南工作重要指示批示精神,以及省、州、縣黨委、政府和鄉黨委重要決策部署,堅持穩中求進工作總基調,全力以赴抓脫貧攻堅鞏固,堅持不懈抓產業提質增效,持之以恒抓民生保障,乘勢而為抓項目建設,凝心聚力抓社會治理,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,扎實做好六穩工作,全面落實六保任務。全鄉經濟持續、健康發展,人民生活不斷改善,社會大局和諧穩定,鄉第十二屆人民代表大會第四次會議上確定的目標任務圓滿完成,脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興戰略平穩銜接,全鄉社會、經濟、文化發展穩中有進,為全面實施鄉村振興奠定了堅實基礎,為全方位謀劃十四五發展提供了有力支撐,為同步邁進二O三五年遠景目標打開了良好新局。

——全面建成小康社會取得歷史性成就。緊跟中央、省、州、縣黨委、政府和鄉黨委安排部署,全力以赴抓重點、補短板、強弱項,全面建成小康社會勝利在望。

——決戰脫貧攻堅取得決定性勝利。經過多年艱苦奮斗,現行標準下農村貧困人口全部脫貧,5852075人的建檔立卡貧困人口全部摘帽,全鄉無返貧人口,無新增貧困人口,全鄉人民多年來的小康生活夢想近在眼前。

——疫情防控取得重大戰略成果。堅決做好外防輸入、內防反彈各項工作,統籌打好省外、縣外、境外疫情輸入阻擊戰,毫不松懈收緊疫情防控網,為全國、全省、全州、全縣疫情防控大局作出了維的貢獻。

——經濟運行持續回升。認真貫徹落實省、州、縣黨委政府六穩”“六保政策措施,推動經濟穩定恢復、逐月向好。2020年,全鄉累計完成工農業總產值62552.33萬元,比2019年同期增長8%;農民人均純收入達12523元,比2019年同期增長7.2 %;完成規模以上固定資產投資34096萬元,完成招商引資22000萬元,圓滿完成縣下達任務數,疫情防控與經濟發展統籌穩步推進。

——民生福祉保障有力。城鄉居民養老保險、醫療保險改革有力,實現戶籍人口100%參保。農村困難群體生活保障制度日益完善,疫情防控網格化管理體系不斷充實,人民群眾創業致富的社會環境更加和諧、創業致富動力愈發強勁、創業致富成果日漸充實。

一年來,我們主要做了以下工作:

1、堅持科學防治,疫情防控成效顯著

2020年春節新冠肺炎疫情發生以來,我們堅持把人民群眾身體健康和生命安全放在第一位,堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策,投入疫情防控專項資金196270元,迅速織牢織密對內對外防控網,構筑起聯防聯控、群防群控的堅強堡壘。在全鄉人民的共同努力下,我們取得了疫情防控阻擊戰的階段性勝利。同時,千方百計幫助人民群眾恢復生產,全鄉經濟在疫情過后迅速恢復,烤煙、板栗、櫻桃、石榴等支柱產業喜獲豐收。在這場大戰中,全鄉黨員干部聞令而動、舍小家顧大家,醫務工作者逆行沖鋒、舍身忘我,全鄉人民群眾識大體顧大局、主動配合,社會各界朋友守望相助、捐款捐物,全鄉上下眾志成城,鑄起了抵御疫情、護佑生命的堅實防線,涌現出了一大批抗擊疫情先進集體、先進個人和最美醫務工作者。

2、堅持攻堅克難,脫貧攻堅完美收官

鄉人民政府始終把打贏脫貧攻堅戰作為最大的政治任務和第一民生工程,以脫貧攻堅統攬全鄉經濟社會發展全局,堅持政府主導、群眾主體、社會參與的原則,聚合資源、整合力量,創新機制、集中攻堅。十三五以來,維的鄉堅決落實黨中央、國務院和省、州、縣、鄉黨委決策部署,聚焦“6105”脫貧標準,實施五個一批,突出六個精準,綜合考慮兩不愁,三保障實際情況,嚴格按照三評四定程序,精準識別建檔立卡貧困戶5852075人。五年來,堅持抓實抓牢產業扶貧、健康扶貧、教育扶貧、勞動力轉移就業、扶貧與扶志扶智相結合、精神扶貧與物質扶貧相融合,到2020年末,全鄉剩余14人脫貧出列,貧困發生率降至0%,脫貧攻堅戰取得決定性勝利,全鄉脫貧攻堅工作順利通過省級第三方評估、國家第三方抽查、國家普查和省級成效考核,獲得各級考核組高度肯定。

3、堅持精準施策,支柱產業穩步發展

緊緊抓住被縣委、縣政府列為脫貧攻堅與鄉村振興戰略有效銜接示范鄉重點打造的歷史性機遇,狠抓產業提質增效,板栗大鄉、烤煙強鄉、櫻桃名鄉品牌建設邁上新臺階,全鄉產業發展后勁充足、齊頭并進。至2020年末,全鄉種植板栗3.84萬畝,盛果期面積2.6萬畝,2020年產量達8800噸,產值達6800萬元,其中375戶貧困戶1330人種植板栗5300畝。招銀維的板栗加工廠運營良好,完成維的大嘎片區、夜可臘夜布乍片區、么吉利小平地片區共3000畝板栗高產示范園提質增效,為維的板栗向“精耕細作、精深加工”轉型注入了強大活力;狠抓烤煙產業提質增效,為打造“清香楚葉”優質煙區奠定堅實基礎。2020年全鄉755戶農戶種植烤煙8860畝,其中貧困戶174609人種植烤煙1618畝。全年收購煙葉120萬公斤,順利實現了上等煙比例68.11%、均價28.17/公斤、產值3380.9萬元、煙葉稅收743.79萬元的工作目標;全鄉共有櫻桃1.1萬畝,其中盛果期面積0.9萬畝,2020年,全鄉櫻桃豐產面積達0.95萬畝,實現產值5550萬元,完成阿者尼200畝高產櫻桃示范園提質改造。全鄉種植石榴0.56萬畝,年產值達4300萬元;完成桃苴200畝“招銀多多”石榴示范園建設,桃苴石榴分揀中心正式投產,充分依托本來生活網、拼多多等知名電商平臺建立的廣泛銷售渠道,2020年實現銷售收入200萬元;完成桃苴壩拉乍片區1500畝高產石榴示范園打造;桃子產業發展穩步向好,全鄉種植桃子0.53萬畝,年產值達1100萬元;強化科技支撐,以確保糧食安全和促進農民增收為核心,保持糧食產量平穩增長,全年小春糧經作物收割1.2萬畝,大春糧經作物收割1.74萬畝,糧食產量穩定在816萬公斤;全鄉畜禽存欄102694頭(只),出欄90628頭(只),實現畜牧業產值8097.74萬元,畜牧業產值保持5.18%的良好增速。

4、著力補齊短板,基礎設施不斷完善

多措并舉加大項目包裝、申報、實施、儲備工作力度,重點在基礎產業配套、民生領域上下功夫,不斷完善基礎設施。年內完成總投資260萬元的的魯村委會光福新村養殖小區、總投資220萬元的大保關果蔬分揀包裝中心、總投資180萬元的阿者尼櫻桃分揀包裝中心、總投資180萬元的永仁縣維的鄉桃苴村“招銀多多”石榴示范園、總投資170萬元的農村安全飲水鞏固提升、總投資170萬元的恩就河道路硬化、總投資140萬元的因窩道路硬化、總投資70萬元的花河新村配套基礎設施、總投資53萬元的惠安新村易地扶貧搬遷分散安置點配套基礎設施等重點項目建設,總投資6472萬元的魯母?。ㄒ唬┬退畮旖ㄔO順利推進,全鄉基礎設施逐步完善,鄉村建設水平不斷提高,人民群眾生產生活環境更加美麗。

5、強化民生普惠,民生福祉持續增進

堅持以人民為中心的發展思想,精心辦好民生實事,不斷推進公共服務領域補短板、強弱項、提質量,扎實做好社會保障各項工作,讓改革發展成果更多更公平惠及全鄉人民,不斷增強人民群眾獲得感、安全感和幸福感。按照兜底線、織密網、建機制要求,進一步擴大城鄉居民養老、醫療保險覆蓋面。深入開展扶殘助殘活動,加強對留守兒童、留守老人的關愛服務,做好城鄉低保、五保、特困人員等社會救助資金發放工作,保障城鄉困難群眾生產生活。2020年全鄉共有低保戶249612人,全年發放低保金203.52萬元;發放救災救濟糧5.24萬公斤;申報醫療救助、臨時救助158人,累計發放救助金3.61萬元;發放五保戶供養金61.28萬元、特困人員護理補貼5.18萬元;發放優撫資金91.36萬元;26806人次享受醫療保險減免補償,減免補償合計103.86萬元;養老保險待遇發放1851人;兌現各種獎優免補資金24.51萬元;發放80歲以上老人高齡補貼資金12.34萬元;深入推進農村勞動力培訓及轉移就業,增加務工收入,全年轉移就業3425人。大力開發鄉村公共服務崗位,針對無法離鄉、無業可扶、無力脫貧有一定勞動能力的貧困人口,利用村集體經濟,采取開發鄉村公共服務崗位等多種形式安排其就業,增加貧困戶家庭收入。全力保障農民工工資支付,把解決農民工工資拖欠問題作為一項重要政治任務,切實履行好屬地管理責任和行業監管責任,加強政策法規宣傳,強化日常監管和督促檢查,加大矛盾糾紛化解力度,切實保障農民工權益。持續抓好醫藥健康、統戰、民族宗教、殘聯、武裝、婦女、兒童、文化體育等工作。

6、建章立制,生態文明建設成效顯著

深入推進污染防治攻堅戰,全面打響藍天、碧水、凈土保衛戰;嚴格落實全面推行河湖長制各項工作,全年9名鄉級河長、7村級河長共開展河庫巡查、整治2448。扎實開展“四好農村公路”建設,維的鄉農村公路管理所榮獲“云南省2020年度鄉級農村公路養護管理優秀管理所”榮譽。加快農村污水治理步伐,建設村級污水處理設施和農村污水處理設施配套管網工程,聚力打通污水處理最后一公里。扎實開展森林管護,嚴格審批民用材采伐,杜絕違法濫伐和盜伐發生,加強對工程建設項目使用林地事中和事后的監督,集中力量打擊非法侵占林地行為,查處涉林違法案件2。圍繞愛國衛生運動七個專項行動提升人居環境工作要求,扎實開展農村人居環境綜合整治,完成維的大村、么吉利大村、大保關集鎮農村生活垃圾收費管理試點,加強村莊公共空間整治,依法依規拆除一戶多宅,著力抓好村莊清潔行動,統籌做好農村凈化、綠化、美化、亮化工作,加大畜禽糞污資源化利用,維的村委會榮獲云南省美麗村莊”榮譽。推進鄉村綠色發展,大力發展綠色循環農業,加強農業面源污染治理,持續推進農藥化肥使用量負增長。嚴格落實國土資源管理,嚴格執行國土資源管理法律、法規,嚴守生態紅線、基本農田、集鎮邊界線三條控制線,強化耕地數量、質量、生態三位一體保護,認真清理違法用地,完成惠安新村、花河新村、光福新村、多地么地質災害搬遷點拆舊復墾復綠工作。

7、抓實文化振興,推進民族團結進步示范區建設

加強農村社會建設,健全法治、自治、德治相結合的鄉村治理體系,持續發揮誠信賬本、一約四會作用,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。落實意識形態工作責任制,培育和踐行社會主義核心價值觀,鞏固文明鄉鎮創建成果,持續開展群眾性精神文明創建活動,將新時代文明實踐志愿服務活動與鄉村治理深度融合。進一步健全鄉村公共文化服務體系,完善村綜合文化服務中心建設,廣泛開展群眾性文化體育活動,加大民族文化挖掘。規范村史館建管用,展示歷史變遷,凝聚發展動能。以落水洞櫻桃文化旅游節為依托,圍繞維的自然風光、民族文化和產業優勢,探索打造一批集觀光農業、休閑度假、民俗體驗為一體的鄉村旅游綜合體,2020年,我鄉阿者尼村被命名為“楚雄州旅游扶貧示范村”。主動融入全縣爭創全國民族團結進步示范縣工作,持續推進民族團結示范鄉、示范村組建設,促進民族和睦、社會和諧,努力開創各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展的新局面。

8、強化依法治國,社會治理安定有序

扎實開展七五普法,持續加強法治政府建設,嚴格落實行政首長推進法治建設第一責任人職責,完善領導干部學法制度,不斷提升干部法治意識和依法行政水平。社會治安綜合治理工作緊緊圍繞新一輪提高群眾安全感滿意度、平安創建和掃黑除惡專項斗爭三個重點,強化矛盾糾紛化解、信訪維穩、鐵路護路、防邪反邪四個基礎點,堅持打防結合、預防為主的方針,創新社會治安綜合治理措施手段,以創建全縣平安鄉村視頻監控平臺智能大喇叭綜合防控體系示范鄉為契機,不斷提升鄉村治理水平和治理能力。始終把以維護政權安全、制度安全為核心的政治安全放在首位,堅決防范打擊敵對勢力的滲透顛覆破壞活動,加強防范和處理邪教工作,加強矛盾糾紛排查,提高預測預警預防能力,確保我鄉政治安全。深入開展安全生產大檢查、大排查、大整治專項行動,堅決遏制重特大安全生產事故發生。加大市場監管執法力度,嚴厲打擊制假售假行為。加強食品安全監管能力,確保人民群眾生命財產安全。完善應急管理體系,加強應急力量建設,增強突發事件防范和應對能力,全面提升全社會防災減災能力。同時,要做好安全保密、廣播電視、外事、港澳臺僑、決策咨詢研究、社科、史志、檔案、科普、測繪、地震、地質、氣象、供銷、紅十字、第七次全國人口普查等工作,切實保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益,支持群團組織改革發展,扎實做好國家安全、國防動員、國防教育、人民防空、民兵預備役、消防救援等工作,加強退役軍人服務保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共12個。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。截202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制56人,其中:行政編制28人,事業編制28人。在職實有56人,其中: 財政全供養 56人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休 7人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1223.94萬元,其中:一般公共預算1223.94萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入983.24萬元,其他收入0萬元。

與上年1221.06萬元對比增加2.88萬元,主要原因分析:與上年對比本年部門預算財務收入增加2.88萬元的原因是人員職務職級檔次上調,工資上調,工資性收入增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1223.94萬元,其中:一般公共預算1223.94萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入983.24萬元,其他收入0萬元。

與上年1221.06萬元對比增加2.88萬元,主要原因分析:與上年對比本年部門預算財務收入增加2.88萬元的原因是人員職務職級檔次上調,工資上調,工資性收入增加。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1223.94萬元。財政撥款安排支出 1223.94萬元,其中:基本支出1184.44萬元,與上年1184.57萬元對比減少0.13萬元,降低0.084%,主要原因分析是在預算明細表里小數尾數四舍五入造成的細微出入,總體預算實際與上年度持平;項目支出39.50萬元,與上年36.49萬元對比增加3.01萬元,增長8.25%,主要原因分析是今年新增加了人民武裝工作經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于主要用于一般公共服務支出417.65萬元,公共安全支出13.20萬元;文化旅游體育傳媒支出32.95萬元;社會保障和就業支出196.81萬元; 衛生健康支出63.87萬元;農林水支出422.13萬元自然資源海洋氣象等支出21.48萬元;住房保障支出55.84萬元。

按功能科目分類支出明細如下:2010301.行政運行支出303.76萬元;2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出63.82萬元;2101101.行政單位醫療支出22.43萬元;2080502事業單位離退休支出9.63萬元;2101102.事業單位醫療支出21.76萬元;2101103公務員醫療補助支出19.68萬元;2130104.事業運行支出94.46萬元;2130204.事業機構支出51.83萬元;2010601.行政運行支出21.14萬元;2070109.群眾文化支出32.95萬元;2200104自然資源規劃及管理支出21.48萬元;2080101.政運行支出60.59萬元;2010101.行政運行支出19.95萬元;2013101.行政運行支出72.81萬元;2080501.行政單位離退休支出62.78萬元;2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出235.42萬元;2210201.住房公積金支出55.84萬元;2130306.水利工程運行與維護支出40.42萬元;2040601.行政運行支出13.20萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于30101基本工資支出170.80萬元;30102津貼補貼支出224.15萬元;30103獎金支出124.63萬元;30107績效工資56.00萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費支出63.82萬元;30110職工基本醫療保險繳費支出41.88萬元;30111公務員醫療補助支出19.68萬元;30112其他社會保障繳費支出2.31萬元;30113住房公積金繳費支出55.84萬元;30199其他工資福利支出20.40萬元;30201辦公費支出45.03萬元;30202印刷費支出16.59萬元;30204手續費支出0.10萬元;30205水費支出0.71萬元;30206電費支出3.28萬元;30207郵電費支出3.08萬元;30211差旅費支出4.72萬元;30213維修(護)費支出2.6萬元;30215會議費支出18.87萬元;30216培訓費支出12.7萬元;30217公務接待費支出1.00萬元;30226勞務費支出8.7萬元;30227委托業務費支出3.60萬元;30228工會經費支出7.26萬元;30231公務用車運行維護費10.96萬元;30239其他交通費用支出27.49萬元;30299其他商品和服務支出8.21萬元;30302退休費支出72.04萬元;30305生活補助支出197.47萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

三)單位資金支出情況

本單位無單位資金支出。

五、對下項轉移支付情況

)與中央配套事項

本單位無與中央配套事項預算資金。

)按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

經濟社會事業發展事項

本單位無經濟社會事業發展事項對下專項轉移支付。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

維的鄉人民政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.50萬元,較上年減少1.50萬元,下降10.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

維的鄉人民政府2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費0的原因:我部門2021年不安排出國(境)事項。

(二)公務接待費

維的鄉人民政府2021年公務接待費預算為2.60萬元,較上年增加1.10萬元,增長73.33%,國內公務接待批次為:預計接待80批次次,預計共計接待520人次。

加原因說明:2021年計劃加大招商引資工作力度,預計相應的公務接待會增加,故2021年公務接待預算費用較上年有所增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

維的鄉人民政府2021年公務用車購置及運行維護費為10.90萬元,較上年減少2.60萬元,下降19.26%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費10.90萬元,較上年減少2.60萬元,下降19.26%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

減少原因說明:2021年將繼續嚴格執行各級關于公車管理的規定,例行節儉,故2021年公務用車運行維護費將相對上年度有所降低。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)招商引資工作專項經費項目

招商引資工作專項經費項目年度績效目標:1、圍繞縣委政府“一城一門一區”發展定位,加大項目包裝儲備、推薦引資、簽約落地工作力度,創優招商環境,全力推進招商引資;2、強化招商引資,提升營商環境,服務好企業,讓更多有實力的企業落地維的,實現維的鄉年度招商引資工作目標;3、著眼維的特色產業發展的目標,引進更多有實力的產業發展企業,進一步推進維的板栗、櫻桃、烤煙等產業發展,讓企業發展帶動全鄉群眾增收、經濟社會健康、持續、穩步發展。

具體績效指標情況:全年開展招商引資活動5次以上、完成2020年招商引資工作任務、通過招商引資促進農民增收率達到6%以上、受益群眾滿意度達到90%以上。

(二)鄉鎮人大代表活動經費項目

 鄉鎮人大代表活動經費項目年度績效目標: 1、組織開展好人大代表調研視察活動,高效開展人大監督服務工作;2、組織開展好人大議案、建議的監督辦理工作;3、加強陣地建設和代表培訓工作,提高人大代表自身素質和履職能力,提升人大工作的整體水平,促進全鄉經濟發展和社會穩定。

具體績效指標情況:全年開展人大代表調研視察活動4次以上、組織代表學習培訓活動4次以上、人大代表認真履職,發揮人大代表的表率和監督作用,成效明顯、受益群眾滿意度達到90%以上。

(三)普法綜治維穩平安創建專項經費項目

普法綜治維穩平安創建專項經費項目年度績效目標:1、開展好普法宣傳、教育活動,提高全鄉群眾知法守法意識,減少違法行為,構建平安和諧維的;2、加強和創新社會治理,推進社會治理現代化,做好信訪維穩工作。3、深入推進社會治安防控體系建設,健全矛盾糾紛排查機制,暢通和規范信訪渠道,引導群眾依法依規表達訴求,切實加強信訪工作辦結力度,努力提升人民群眾的獲得感、幸福感。

具體績效指標情況:年度開展普法、掃黑除惡等宣傳培訓活動4次以上、年度組織全鄉網格員、治保調解員培訓4次以上、全鄉開展普法宣傳、教育覆蓋率達90%以上、組織代表學習培訓活動4次以上、全鄉人民群眾安全感得到明顯提升、受益群眾滿意度達到90%以上。

(四)維的鄉2021年農村垃圾清運補助經費項目

維的鄉2021年農村垃圾清運補助經費項目年度績效目標:1、完善基礎設施建設,投入配套人力保障,圍繞村莊規劃編制、 農村生活垃圾收運、生活污水治理等方面開展農村環境治理,改善人居環境。2、群策群力,開展污染防治,共同打造風清氣正、村容整潔的人居環境;3、共享共建,加強統籌,推進環境保護,推進鄉村綜合治理,打造和諧美麗新維的。

具體績效指標情況:垃圾清運覆蓋全鄉7個村委會、通過垃圾清運保潔,農村人居環境得到明顯改善、農村垃圾清運項目受益人數達到7000人以上、受益群眾滿意度達到90%以上。

(五)維的鄉2021年度櫻桃節活動經費項目

維的鄉2021年度櫻桃節活動經費項目年度績效目標:

辦好一年一度櫻桃旅游文化節,通過舉辦櫻桃節吸引遠近客商了解維的產業發展優勢,在向外宣傳維的櫻桃產業的同時吸引外地客商到維的投資發展,帶動維的板栗、石榴、冬桃等產業發展,以促進群眾增收、推動全鄉經濟社會發展;高質量完成全年招商引資任務目標。

具體績效指標情況:櫻桃節活動組織參與人數達到3000人次以上,促進櫻桃種植農戶增收率達到5%以上,通過舉辦櫻桃節,使受益人數達到5000人以上,受益群眾滿意度達到90%以上。

(六)人民武裝工作專項經費項目

人民武裝工作專項經費項目年度績效目標:

通過推進人民武裝工作的開展,保障民兵隊伍建設,完成年度征兵工作任務,做好雙擁工作和抓好國防教育,按質按量完成2021年度征兵工作任務,為國防后備力量建設添磚加瓦。

具體績效指標情況:完成2021年度征兵工作任務數2人以上,應征入伍人員過關合格率達到100%,通過征兵宣傳使“雙擁”、國防教育意識顯著提高,群眾對征兵工作的滿意度達到90%以上。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

維的鄉人民政府2021年機關運行經費安排174.90萬元,與上年146.93萬元對比增加27.97萬元,增長19.04%,主要用于30201辦公費45.03萬元,比上年39.60萬元增加5.43萬元,增長13.71%;30202印刷費16.59萬元,比上年9.43萬元增加7.16萬元,增長75.93%;30204手續費0.10萬元,比上年0.20萬元減少0.10萬元,下降100%;30205水費0.71萬元,比上年0.80萬元減少0.09,下降11.25%;30206電費3.28萬元比上年5.72萬元減少2.44萬元,下降42.66%;30207郵電費3.08萬元比上年2.70萬元增加0.38萬元,增長14.07%;30211差旅費4.72萬元比上年3.94萬元增加0.78萬元,增長19.80%;30213維修(護)費2.60萬元比上年0萬元增加2.60萬元,增長100%;30215會議費18.87萬元比上年15.09萬元增加3.78萬元,增長25.05%;30216培訓費12.70萬元比上年10.10萬元增加2.60萬元,增長25.74%;30217公務接待費2.60萬元比上年1.50萬元增加1.10萬元,增長73.33%;30226勞務費8.70萬元比上年7.17萬元增加1.53萬元,增長21.34%;30227委托業務費3.60萬元比上年0萬元增加3.60萬元,增長100%;30228工會經費7.26萬元比上年7.41萬元減少0.15萬元,下降2.02%;30231公務用車運行維護費10.96萬元比上年13.50萬元減少2.54萬元,下降18.81%;30239其他交通費用27.49萬元比上年27.59萬元減少0.10萬元,下降0.36%;30299其他商品和服務費用8.21萬元比上年4.36萬元增加3.85萬元,增長88.30%。與上年對比增加的主要原因是2021年預算編制內容更加細化全面。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

第二部分 維的鄉人民政府2021年部門預算表(詳見附表)

 

第三部分 永仁縣維的鄉人民政府2021預算重點領域財政項目文本公開(詳見附件)

 

 

 

監督索引號53232700556800111



永仁縣維的鄉人民政府2021年部門預算公開表20210319025601205.xls
永仁縣維的鄉人民政府2021年度部門整體支出績效目標.xlsx.xls
永仁縣維的鄉人民政府2021年預算重點領域財政項目文本公開.doc
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