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永仁縣農業農村局2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325015 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

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永仁縣農業農村局2021年部門預算公開

目錄

第一部分永仁縣農業農村局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣農業農村局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 永仁縣農業農村局2021年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分永仁縣農業農村局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《中共楚雄州委辦公室、楚雄州人民政府辦公室印發<永仁縣機構改革方案>的通知》(楚辦字〔2019〕13號)、《中共永仁縣委辦公室、永仁縣人民政府辦公室關于印發〈永仁縣深化機構改革實施方案〉的通知》(永辦字〔2019〕7號)精神,永仁縣農業農村局(簡稱縣農業農村局)是永仁縣人民政府工作部門,為正科級,加掛永仁縣畜牧獸醫局牌子(簡稱縣畜牧獸醫局)。

中國共產黨永仁縣委員會農村工作領導小組辦公室(簡稱縣委農辦)設在永仁縣農業農村局,接受中共永仁縣委農村工作領導小組的直接領導,承擔中共永仁縣委農村工作領導小組具體工作,組織開展“三農”重大問題的政策研究,協調督促有關方面落實中共永仁縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。

根據《中共楚雄州委辦公室 楚雄州人民政府辦公室印發〈楚雄州深化農業綜合行政執法改革實施方案〉的通知》(楚辦字〔2019〕100號)和《中共楚雄州委機構編制委員會辦公室 楚雄州農業農村局關于印發〈楚雄州關于縣市農業綜合行政執法隊伍有關機構設置的指導意見〉的通知》(楚農通〔2020〕44號)精神,中共永仁縣機關編制委員會于2020年8月11日印發《關于永仁縣農業綜合行政執法隊伍有關機構設置的通知》(永編發〔2020〕12號)明確縣農業綜合行政執法大隊與縣農業農村局實行“局隊合一”體制,“永仁縣農業農村局”加掛“永仁縣農業綜合行政執法大隊”牌子。機構性質和機構級別待中央、省州明確后確定。

永仁縣農業農村局貫徹落實黨中央和省委、州委、縣委關于“三農”工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。

永仁縣農業農村局職能

1、組織實施“三農”工作的中長期規劃、重大政策。組織起草有關農業農村的規范性文件,指導農業綜合執法,承擔法律法規明確的執法職責。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等工作。

2、統籌推進農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3、擬訂深化農村經濟體制改革方案和鞏固完善農村基本經營制度。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體資產管理工作,指導農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體的建設和發展。

4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和農業龍頭企業、鄉鎮企業發展工作。培育、保護農業品牌,打造世界一流“綠色食品牌”。組織農業會展,促進招商引資,提出促進農產品流通和市場開拓的建議。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行情況。負責農業統計和農業農村信息化有關工作。

5、負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產、促進綠色發展。負責漁政漁港監督管理。

6、負責農產品質量安全監督管理,組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產,指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作,組織疫情撲滅工作。

10、負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央、省、州、縣投資安排的農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按照規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。組織開展農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培養培訓工作。

13、牽頭開展農業對外合作工作。承辦農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際、省際、州際、縣際交流合作,具體執行有關農業援外項目。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

永仁縣農業綜合行政執法大隊職能

將農業農村局內設機構及所屬事業單位的行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能剝離,一并由永仁縣農業綜合行政執法大隊集中行使,以永仁縣農業農村局名義統一執法。具體職能為:

1、宣傳貫徹《中華人民共和國農業法》《中華人民共和國動物防疫法》《中華人民共和國農產品質量安全法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國農民專業合作社法》等法律法規。

2、履行法律、法規、規章賦予農業行政主管部門的農產品質量安全、農作物種子、植物檢疫、農藥、獸醫獸藥(漁藥)、肥料、飼料及飼料添加劑、漁業養殖與捕撈、漁政和漁業資源(含水產種質資源、水生野生動物保護、水產種苗)、畜禽養殖、種畜禽、動物防疫、生豬屠宰、農機安全、農業轉基因生物安全、農業野生植物、動物診療機構、執業獸醫、生鮮乳、農業環境保護、農村宅基地等執法職責,集中行使農業領域的行政處罰權以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制權。

3、負責農資糾紛的受理和調解,嚴格按照農業有關法律法規,全面開展農資打假工作,維護人民群眾的合法權益。

4、負責在田間、場院及鄉村道路作業過程中的農業機械安全檢查工作,糾正查處違法行為,負責調查、處理、統計、上報農業機械各類事故。

5、對農資生產經營、農產品生產經營、農機生產經營使用單位及個人進行法律、法規知識的培訓,規范其生產經營使用行為。

6、組織全體執法人員定期學習有關法律法規知識,不斷提高執法人員的自身素質,加強隊伍建設,提升整體形象。

7、負責組織農業行政執法案件的聽證、應訴、案件移送等工作,參加農業行政復議。

8、建立與檢察院、法院、公安、司法等相關部門行政執法和刑事司法工作銜接機制。

9、承辦上級交辦的其他執法工作任務。

(二)機構設置情況

永仁縣農業農村局設13個內設機構。具體包括:辦公室、農辦秘書股、人事股、計劃財務股、種植農機管理股、畜牧獸醫股、漁業漁政管理股、政策法規與改革股、產業發展股、環境資源股、農村合作經濟指導股、農產品質量安全監管股、科技教育與信息化股。永仁縣農業農村局行政編制11名。設局長1名(正科級)、副局長4名(副科級);股級領導職數13名。

永仁縣農業綜合行政執法大隊設5個內設機構(股所級)。具體包括:綜合辦、執法一隊、執法二隊、執法三隊、執法四隊。永仁縣農業綜合行政執法大隊編制20名,從縣農業農村局所屬事業單位劃轉事業編制20名。

縣農業農村局所屬事業單位的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能剝離后,按照優化協同高效的原則,優化機構設置,整合職責相近的事業單位,明確功能定位,強化公益性質,待中央、省州相關政策明確后重新制定縣農業農村局所屬事業單位機構編制方案。

在沒有重新制定前維持現有直屬股所級事業單位12個,編制54個。具體包括:永仁縣農機安全監理站(參照公務員管理),事業編制3個;永仁縣農業技術推廣中心,事業編制11個;永仁縣植保植檢站(永仁縣農業有害生物預警與控制區域站),事業編制2個;永仁縣農業環境保護監測站,事業編制3個;永仁縣蠶桑站,事業編制5個;永仁縣農機化廣播學校,事業編制4個;永仁縣經營管理站,事業編制3個;永仁縣農產品質量檢測站,事業編制5個;永仁縣動物衛生監督所,事業編制4個;永仁縣動物疫病預防控制中心,事業編制8個;永仁縣農業經濟作物技術推廣工作站,事業編制3個;永仁縣農業綜合開發服務中心,事業編制3個。

(三)重點工作概述

2021年是“十四五”開局之年,全縣農業農村工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神為指導,全面貫徹中央、省、州、縣相關會議精神,認真貫徹落實中央1號文件精神和省、州、縣農業農村工作的各項決策部署,緊扣脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接和“六穩”、“六?!敝匾蝿?,堅持新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,以實施鄉村振興戰略為總抓手,深化農業供給側結構性改革,全面推進高原特色現代農業高質量發展,著力穩定糧食生產,抓好生豬穩產保供,加快補齊“三農”短板,夯實農村發展基礎,促進農民持續穩定增收,深入開展農村人居環境整治和美麗鄉村建設,強化“綠色食品牌”打造和農產品質量安全監管,穩步推進農村改革,保持農村社會和諧穩定,毫不松懈、持續加力,發揮好“三農”壓艙石作用,為確保經濟社會大局穩定提供有力支撐。

重點工作及措施

1.深入實施鄉村振興戰略。圍繞“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富?!?0個字總要求,做到“五個振興”一體推進,發揮好縣委農辦決策參謀、牽頭抓總、協調落實作用,明確部門責任,凝聚部門力量,有序推進各專項重點任務落地落實。按照“五級同抓、百村試點、千村推進、全面振興”的要求,選準試點村,指導縣鄉制定好試點村工作方案,抓好組織實施,著力打造一批高質量的鄉村振興典型示范亮點,充分發揮試點的引領作用,形成鄉村建設的良好格局。按照縣委、縣政府印發的《關于貫徹落實鄉村振興戰略的實施意見》要求,大力實施鄉村振興規劃引領、農業園區帶動、美麗鄉村創建、農村人居環境整治、新型職業農民培育、農村基礎設施提升、鄉村治理體系構建、農村鄉風文明弘揚、農村公共服務提升等專項行動,有力推進鄉村振興取得實效。

2.穩定糧畜生產和重要農產品有效供給。落實糧食安全行政首長負責制,全面完成“兩區劃定”省級驗收工作。按照“主保安全、主推品種、主創品牌”的總體思路,科學謀劃落實2021年大春、小春及晚秋作物生產,全年糧食播種面積穩定在21萬畝左右,實現糧食總產量6300萬公斤。按照生豬發展、家禽促發展、牛羊快發展的發展思路,加快轉變發展方式,推動生態牧業持續穩定發展,實現畜牧業產值增長6.5%達7.98億元;落實加快生豬生產恢復發展三年行動方案,推動扶持政策落實落地,堅持“抓大不放小”,發展標準化規模養殖,帶動中小養殖場戶發展,毫不松懈抓好非洲豬瘟防控,實現肉類總產量增長6.5%達2.13萬噸。

3.鞏固深化產業扶貧成果。著力提升產業扶貧組織化程度,深入鞏固“五個全覆蓋”成果,認真落實好龍頭企業與農民合作社綁定、農民合作社與貧困戶綁定的“雙綁定”工作,完善新型經營主體帶貧機制和利益聯結機制,確保實現貧困群眾可持續穩定增收。認真實施村集體經濟強村工程,因地制宜制定方案,通過10種模式發展壯大村集體經濟,厚植基層經濟基礎。

4.加速推進農業綠色發展。圍繞打響“綠色食品”牌,爭取開展省級農產品質量安全示范縣創建試點。加大“三品一標”申報認證和監管工作,新增認證登記“三品一標”農產品7個以上,新增《云南省農產品質量安全追溯信息平臺》上線追溯產品7個以上。加強農業資源和環境保護,做好農業產地土壤重金屬污染監測、第二次全國污染源普查農業面源污染普查、受污染耕地安全利用、清潔田園、水產污染源普查等工作。繼續實施農業綠色發展行動,打好農業面源污染防治攻堅戰,深入推進化肥、農藥使用量“零增長”、畜禽糞污資源化利用行動,凈化農產品產地環境。

5.培強做大現代農業產業。圍繞“三產融合”的思路,按照“大產業+新主體+新平臺”現代農業發展和“科研+種養+加工+流通”全產業鏈發展模式,突出抓好“7+2”現代農業產業園建設,高標準爭創省級特色水果“一縣一業”示范縣,建設一批“一村一品”專業村。深入實施“互聯網+農業”,加快實施電子商務進農村示范縣建設,鼓勵和支持龍頭企業創新農產品流通方式和流通業態,建立電商平臺,完善物流體系,推動農業生產與農產品加工、流通、服務有機結合。加大農業精準招商力度,促進大健康農業和養生養老、休閑觀光等新產業、新業態加快發展,發揮農業多重效能,體現農業多重價值,促進“接二連三”。

6.持續加強農村人居環境整治。以學習推廣浙江“千萬工程”經驗為引領,落實《永仁縣農村人居環境整治三年行動實施細則》,確保農村人居環境整治各項工作落到實處。按照《永仁縣農村“廁所革命”實施方案(2019—2020)》《云南省農村廁所改造建設技術指南(試行)》,積極宣傳動員群眾做好農村衛生戶廁、無害化衛生戶廁提升改造工作。加強糞污收集利用處理工作,推進改廁與農村生活污水治理相銜接,推進廁所糞污、畜禽養殖廢棄物一并處理并資源化利用,與發展循環農業、綠色生態農業有機結合起來。

7.加快補齊農村基礎設施和公共服務短板。強化項目謀劃和爭取工作,補齊優化基礎設施建設,切實改善農業生產條件。加快農業機械化整縣推進,加強農業科技創新與推廣,加快推進建設一批專業化、規?;?、標準化的農業生產基地。大力實施耕地質量保護和提升行動,加大中低產田地改造力度,加快推進高標準農田建設。抓緊完成在建重點水源工程建設,發展高效節水灌溉,大力改善農業生產條件。高度重視項目資金爭取工作,不斷強化強農惠農富農政策落實,積極推進重大項目支撐,千方百計增加農業建設投入,為夯實農業發展基礎、加快特色產業發展、農業科技落實提供有力支撐。加強村莊公共基礎設施建設,力爭實施的惠農補貼、科技推廣、產業發展、農業改革、農業防災減災等項目資金4000萬元左右。

8.強化農業農村科技裝備人才服務支撐。持續加強基層農技推廣機構隊伍、裝備、條件建設,提高農業科技推廣服務能力和水平。大力推廣先進適用的主導品種、主推技術,倡導工廠化育秧育苗、全程機械化服務和節本增效、綠色生產模式,推進生態農業建設,降低勞動強度和生產成本,提高勞動生產率和農業科技貢獻率。以畜禽品種改良、標準化養殖、疫病防控、人工種草、秸稈綜合利用等技術為重點,普及技術知識,推廣適用技術,加速推進畜牧科技成果轉化。全面落實安全生產責任制,強化網格化監管,進一步完善農產品質量安全監管機制,全面提升農產品質量安全監管工作水平、效能。強化農業行政綜合執法,加大重大動物疫病防控,抓實動物衛生監督,深入開展“平安農機”、“平安漁業”建設,確保各項控制性指標在上級下達的范圍之內。毫不放松抓好農業防災減災工作,贏得全年農業豐收主動權,計劃開展種植業投保面積11萬畝。

9.繼續深化農業農村改革。鞏固和完善農村基本經營制度,堅持家庭經營基礎性地位,賦予雙層經營體制新的內涵,開展家庭農場培育和農民合作社規范提升行動,促進小農戶和現代農業發展有機銜接。深化農村土地制度改革,保持農村土地承包關系穩定并長久不變,加快推進農村土地規范流轉,發展多種形式適度規模經營。要加強農村宅基地管理,探索農村宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”,結合發展鄉村旅游業,引導閑置宅基地和閑置農房合理配置利用。強化集體資產管理,探索拓寬農村集體經濟發展路徑。深化農業綜合行政執法改革,加快建設堅強有力的農業綜合行政執法體系和執法隊伍,開創農業農村法治工作新局面

10.加強和改進鄉村治理。創新基層管理體制機制,完善“一站式服務”的鄉村便民服務體系。健全落實社會治安綜合治理領導責任制,健全矛盾糾紛多元化化解機制,健全農村社會治安防控體系,深入開展掃黑除惡專項斗爭,著力推進平安鄉村建設。加強食品安全檢查,保障群眾舌尖上的安全。深化安全生產領域改革,堅決杜絕較大以上事故發生。加強農村基層黨組織建設。選優配強農村基層班子,扎實推進抓黨建促鄉村振興、促脫貧攻堅,推動農村基層黨組織全面提升、全面過硬。深入推進黨務村務財務公開,加大基層微權力腐敗懲處力度,確保農村風清氣正。建設文明鄉風,辦好以中國農民豐收節。

重點項目

1.永仁縣永仁哲林晚熟芒果三產融合示范園建設項目。種植4萬畝晚熟芒果;建設永仁哲林實業有限公司總部行政辦公;種植太陽花;建設芒果品種展示園。

2.永仁縣高標準農田建設項目。圍繞產業發展思路,補齊發展短板,提升農田耕地等級,2021年集中建設高標準農田1.5萬畝。

3.永仁縣農作物病蟲害綠色防控項目。創建水稻病蟲害綠色防控示范區、蔬菜重大病蟲害綠色防控示范區、經濟林果綠色防控示范區。

4.永仁縣農作物病蟲害統防統治項目。創建水稻病蟲害統防統治示范區、玉米病蟲害統防統治示范區、小麥病蟲害統防統治示范區;培育統防統治專業合作社5個。

5.永仁縣支持新型經營主體建設倉儲保鮮冷鏈設施。圍繞水果、蔬菜、食用菌、板栗等鮮活農產品銷售,按照自主建設、定額補助、先建后補的程序,在村鎮支持一批新型農業經營主體新建或改擴建農產品倉儲保鮮冷鏈設施。

6.永仁縣高素質農民培育項目。培育有文化、懂技術、善教育、會管理的高素質農民。

7.永仁縣全國基層農技推廣體系改革與建設補助項目。建設集示范展示樣板、農業科技示范主體、先進農業適用科技建設培訓、農技人員培訓、科普教育等多功能一體化的農業科技示范展示基地,推廣一批優質安全、節本增效、生態環保的主推技術,農技人員應用中國農技推廣信息平臺開展在線指導和服務效果展示90%以上。

8.永仁縣農村人居環境整治項目。農村生活垃圾治理;農村生活污水治理;村容村貌提升;村莊規劃編制;農村環境整治長效管護制度建立完善。

9.永仁縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目。建設畜禽糞污收集、貯存、處理、利用等環節的基礎設施。

10.永仁縣中央財政農業機械購置補貼項目。全縣新增900農業機械臺(套)。

11.永仁縣財政農業保險保費補貼項目。對全縣主要農產品實施農業保險補貼。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。到2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制85人,其中:行政編制25人,事業編制60人。在職實有103人,其中:財政全額保障85人,財政部分保障18人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員77人,其中:離休0人,退休78人。

車輛編制4輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2073.56萬元,其中:一般公共預算2073.56萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

與上年2018.60萬元對比增加54.96萬元增長2.72%。主要原因分析:一般公共預算增加54.96萬元(專項項目預算凈減少49.94萬元。其中:農業保險減少27.69萬元;蠶桑產業發展減少25.00萬元;漁業行政執法經費減少6.00萬元;兩區劃定經費未安排減少9.50萬元;招商引資經費減少5.00萬元;農村環境整戶廁改造補助新增加列入預算8.00萬元;高標準農田建設管護新增加列入預算8.00萬元;;農業人口市民化獎勵補助新增加列入預算5.00萬元;農機安全監督管理經費新增加列入預算2.00萬元;蠶桑貸款貼息新增加0.25萬元?;局С鲈黾宇A算104.90萬元。其中:自然村土地管理信息員補助新增加列入預算200.10萬元;行政村土地規劃專管員補助減少13.61萬元;財政供養人員退休、調出、死亡等減員致使工資、社保繳費、公積金繳費減少和人員公用經費保障標準降低合計減少81.59萬元)。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2073.56萬元,其中:本年收入2073.56萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2073.56萬元(本級財力2073.56萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年2018.60萬元對比增加54.96萬元增長2.72%。主要原因分析:一般公共預算財政撥款增加54.96萬元(專項項目凈減少49.94萬元。其中:農業保險減少27.69萬元;蠶桑產業發展減少25.00萬元;漁業行政執法經費減少6.00萬元;兩區劃定經費未安排減少9.50萬元;招商引資經費減少5.00萬元;農村環境整戶廁改造補助新增加列入預算8.00萬元;高標準農田建設管護新增加列入預算8.00萬元;;農業人口市民化獎勵補助新增加列入預算5.00萬元;農機安全監督管理經費新增加列入預算2.00萬元;蠶桑貸款貼息新增加0.25萬元?;局С鲈黾?04.90萬元。其中:自然村土地管理信息員補助新增加列入預算200.10萬元;行政村土地規劃專管員補助減少13.61萬元;財政供養人員退休、調出、死亡等減員致使工資、社保繳費、公積金繳費減少和人員公用經費保障標準降低合計減少81.59萬元)。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2073.56萬元。財政撥款安排支出2073.56萬元,其中:基本支出1889.16萬元,與上年對比增加104.90萬元,主要原因分析:自然村土地管理信息員補助新增加列入預算200.10萬元;行政村土地規劃專管員補助減少13.61萬元;財政供養人員退休、調出、死亡等減員致使工資、社保繳費、公積金繳費減少和人員公用經費保障標準降低合計減少81.59萬元;項目支出184.40萬元,與上年對比凈減少49.94萬元,主要原因分析:農業保險減少27.69萬元;蠶桑產業發展減少25.00萬元;漁業行政執法經費減少6.00萬元;兩區劃定經費未安排減少9.50萬元;招商引資經費減少5.00萬元;農村環境整戶廁改造補助新增加8.00萬元;高標準農田建設管護新增加8.00萬元;農業人口市民化獎勵補助新增加5.00萬元;農機安全監督管理經費新增加2.00萬元;蠶桑貸款貼息增加0.25萬元。。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于: 1、208社會保障和就業支出299.91萬元。其中:2080501行政單位離退休支出36.87萬元,用于機關退休人員財政承擔部分退休費補助;2080502事業單位離退休支出137.43萬元,用于事業單位退休人員財政承擔部分退休費補助;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出125.61萬元,用于機關事業單位在職人員養老保險繳費。

2、210衛生健康支出126.81萬元;21011行政事業單位醫療支出126.81萬元;其中:2101101行政單位醫療支出25.53萬元,用于行政在職人員醫療保險繳費;2101102事業單位醫療支出63.09萬元,用于事業在職人員醫療保險繳費;2101103公務員醫療補助支出38.19萬元,用于在職公務員醫療補助繳費。

3、213農林水支出1536.93萬元。21301農業農村支出1465.78萬元,其中:2130101行政運行支出394.42萬元,用于機關單位人員工資及機構運轉;2130102一般行政管理事務5.00萬元,用于高原特色現代農業招商引資工作經費;2130103機關服務2.00萬元,用于農機安全監督管理工作經費;2130104事業運行726.26萬元,用于事業單位人員工資及機構運轉;2130106科技轉化與推廣服務5.00萬元,用于蠶桑產業科技培訓;2130108病蟲害控制5.00萬元,用于動物防疫經費;2130109農產品質量安全支出5.00萬元,用于農產品質量安全檢測經費;2130122農業生產發展支出65.25萬元,用于蠶桑貸款財政貼息補助;2130126農村社會事業支出5.00萬元,用于農業人口市民化獎勵專項經費;2130135農業資源保護修復與利用13.00萬元,用于金沙江流域十年禁捕行政執法經費5萬元;用于農村人居環境整治戶廁改造補助8.00萬元;2130153農田建設8.00萬元,高標準農田建設專項管護經費;2130199其他農業農村支出231.85萬元,用于村(居)委會土地規劃專管員和自然村土地管理信息員人員補助。21308普惠金融發展支出71.15萬元,其中:2130803農業保險保費補貼71.15萬元,用于配套上級農業保險保費補貼。

4、 221住房保障支出109.91萬元,2210201住房公積金支出109.91萬元,主要用于機關事業單位在職人員住房公積金繳費。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

2021年農業農村局預算按經濟科目分組總支出2073.56萬元。其中:

基本支出1889.16萬元:301工資福利支出1355.66萬元:30101基本工資支出382.28萬元,30102津貼補貼支出277.03萬元,30103獎金支出200.46萬元,30107績效工資支出133.56萬元,30108機關事業單位養老保險繳費支出125.61萬元,30110職工基本醫療保險繳費支出82.44萬元,30111公務員醫療補助繳費支出38.19萬元,30112其他社會保障繳費支出6.18萬元,30112住房公積金繳費支出109.91萬元。302商品和服務支出111.97萬元:30201辦公費支出8.48萬元,30204手續費支出0.40萬元,30205水費支出0.19萬元,30206電費支出,1.79萬元,30207郵電費支出6.00萬元,30211差旅費支出22.30萬元,30215會議費支出3.00萬元,30216培訓費支出2.00萬元,30217公務接待費支出6.00萬元,30218專用材料費支出2.00萬元,30228工會經費支出14.00萬元,30231公務車運行維護費支出7.50萬元,30239其他交通費用支出33.63萬元,30299其他商品和服務支出4.68萬元;303對個人和家庭的補助支出418.53萬元:30302退休費支出169.62萬元,30305生活補助支出248.91萬元。310資本性支出3.00萬元:31002辦公設備購置支出3.00萬元。

項目支出188.40萬元,302商品和服務支出34.80萬元:30201辦公費支出5.50萬元,30202印刷費支出0.50萬元30211差旅費支出7.00萬元,30213維修(護)費支出1.20萬元,30216培訓費支出5.00萬元,30217公務接待費支出3.00萬元,30218專用材料費支出8.00萬元,30239其他交通費用支出4.60萬元,303對個人和家庭的補助支出139.60萬元:30305生活補助支出2.50萬元,30310個人農業生產補貼支出137.10萬元。309資本性支出(基本建設)8.00萬元,30905基礎設施建設支出8.00萬元;310資本性支出2.00萬元:31002辦公設備購置支出2.00萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

2021年,本單位無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

2021年,本單位無單位資金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

按功能科目分組包括213農林水支出71.15萬元。21301農業農村支出71.15萬元,2130803農業保險保費補貼71.15萬元,主要用于與中央農業保險補貼71.15萬元。其中:水稻保險6.62萬元,玉米保險23.63萬元,油菜保險0.84萬元,小麥保險0.28萬元,馬鈴薯保險0.47萬元,能繁母豬保險8.59萬元,育肥豬30.72萬元。

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額6.80萬元,其中:政府采購貨物預算6.80萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣農業農村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計:24.50萬元,較上年增加0.30萬元,增長1.24%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣農業農村局2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費為0的原因:我部門2021年不安排出國(境)事項。

(二)公務接待費

永仁縣農業農村局2021年公務接待費預算為9.00萬元,較上年減少3.20萬元,下降26.23%,國內公務(商務)接待批次為180次,共計接待900人次。

增減變化原因:基本支出中公務接待費預算6.00萬元,比上年6.80萬元減少0.80萬元,下降11.76%;項目支出中商務接待費預算3.00萬元,比上年5.40萬元減少2.40萬元,下降44.44%。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣農業農村局2021年公務用車購置及運行維護費為15.50萬元,較上年增加3.50萬元,增長29.17%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費15.50萬元,較上年增加3.50萬元,增長29.17%。共計購置公務用車0.00輛,年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:一是機構改革部門職能職責增加,工作業務量加大,特別是農村宅基地管理、金沙江流域十年禁漁、高標準農田建設工程、農村人居環境整治、動植物病蟲害防治、農產品安全檢測、農業綜合執法力度加強致使公務車使用頻率增加;二是在編公務車(執法執勤車、檢測業務車)使用年限比較長,其中兩輛已經賬面折舊為零,運行維護成本增加。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)農業保險專項資金績效目標:1、投保數量2021年投保面積水稻1.5萬畝,玉米6萬畝,油菜0.5萬畝,小麥0.4萬畝,馬鈴薯0.1萬畝;完成能繁母豬保險1萬頭,育肥豬8萬頭。2、主要糧食作物投保覆蓋率≥30.00%;3、建檔立卡貧困戶投?!?800戶、5000人;4、成災損失賠付率=100%;5、風險保障額≥12520萬元;6、建檔立卡戶風險保障額≥3000.00萬元;6、服務對象滿意度≥90.00%。

(二)漁政監管執法及金沙江水域實施10年常年禁捕專項資金績效目標:1、漁業產量≥1100噸,2、禁漁期內巡查次數≥90次,3、金沙江縣境內實現常年禁捕,關鍵生境修復取得實質性進展,水生生物資源恢復性增長,水域生態環境惡化和水生生物多樣性下降趨勢基本遏制,4、到2035年,金沙江云南段生態環境明顯改善,水生生物棲息生境得到全面保護,水生生物資源顯著增長,水域生態功能有效恢復。5、服務對象滿意度≥80%。

(三)農產品質量安全檢測站農產品質量安全檢測項目績效:1、樣品檢測=7500個;2、檢測合格率≥95%;3、通過農殘檢測,指導全縣農藥使用,保護生態環境,綠色食品質量提高,增強農產品競爭力;4、提高農產品質量促進銷售,實現企業、農戶增收;5、服務對象滿意度≥90%。

(四)蠶桑貸財政貼息項目績效目標:1、新栽桑0.50萬畝;2、養蠶3.50萬張;蠶繭產量0.15萬噸;3、蠶農銷售收入4500500.00萬元;4、建檔立卡戶增加收入700.00萬元以上;5、服務對象滿意度≥85.00%。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

5.事業運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣農業農村局2021年機關運行經費安排111.97萬元,與上年對比減少9.49萬元,下降7.81%;主要原因分析:分析嚴格執行各級黨委政府過緊日子的要求,在實有人員比上年增加4人的前提下,壓縮機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣農業農村局2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣農業農村局2021年預算重點領域財政項目文本公開

(項目1)

一、項目名稱

永仁縣農業保費補貼

二、立項依據

依據《農業保險條例》、《中華人民共和國保險法》、《楚雄州農業農村局關于印發2021—2023年楚雄州中央財政保費補貼農產品保險實施方案的通知》(楚農通【2020】72號)。

三、項目實施單位

永仁縣農業農村局

四、項目基本概況

對全縣三鎮四鄉主要農作物品種水稻、玉米、小麥、油菜、馬鈴薯本著農民自愿的原則進行承保。養殖業保險品種為能繁母豬,育肥豬,以政府引導、市場運作、自愿參保、協同推進為原則進行投保。

五、項目實施內容

2021年計劃水稻投保1.50萬畝、玉米6.00萬畝、油菜0.50萬畝、小麥0.40萬畝、馬鈴薯0.10萬畝,能繁母豬10000頭,育肥豬80000頭。

六、資金安排情況

縣級財政配套保險保費補貼資金71.15萬元

七、項目實施計劃

2021年6月30日前完成水稻投保1.50萬畝、玉米6.00萬畝;12月30日前投保油菜0.50萬畝、小麥0.40萬畝,馬鈴薯0.1萬畝。2021年6月30日前完成能繁母豬10000頭,育肥豬80000頭投保。

八、項目實施成效

通過項目的實施,有效化解種植農戶的農業風險,農民種植的農作物遭受自然災害損失后,承保公司及時進行理賠,使農民得到經濟上補償,調動了農民種糧的積極性,對恢復生產發展農村經濟取到了積極的推動作用。

(項目2)

一、項目名稱

永仁縣蠶桑貸財政貼息項目

二、立項依據

《永仁縣2021年蠶桑生產意見》永蠶桑組發〔201920〕1號

三、項目實施單位

永仁縣農業農村局

四、項目基本概況

2021年全縣計劃新植桑園0.5萬元畝,養蠶3.5萬張以上,產繭1200噸以上,養蠶收入5000萬元以上。

五、項目實施內容

栽桑農戶每栽1畝??尚Q桑貸款3000元,用于桑苗購置、農膜購置及蠶具蠶房建設。全縣計劃栽桑5000畝,共需蠶桑貸款1500萬元,每年所需利息約65萬元,由縣級財政貼息扶持(貼息2年共需扶持130萬元)。栽桑農戶必須實現當年栽桑當年畝產繭20公斤以上,并憑云南永仁賽麗繭絲綢有限責任公司蠶繭交售單據方可獲得貸款貼息扶持。鼓勵企業連片發展蠶桑產業,凡連片栽桑100畝以上的企業可享受每畝3000元的蠶桑貸款和縣級財政貼息扶持(貼息2年)。

六、資金安排情況

縣級財政配套保險保費補貼資金65.25萬元。

七、項目實施計劃

2022年2月底前完成

八、項目實施成效

確保5000畝新栽桑按質按量完成,養蠶量比2020年增加5000張,產量增加200噸,蠶農售繭收入增加5 00萬元。

(項目3)

一、項目名稱

農產品質量安全檢測經費

二、、立項依據

根據《農產品質量安全法》、《食品安全法》的規定以及國務院《關于統籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的意見》(國辦發〔2010〕18號)

三、項目實施單位

永仁縣農業農村局

四、項目基本概況

按照農業農村部、省、州農業系統任務要求,積極做好轄區內農產品質量安全檢測工作。一是持續做好農產品質量安全農殘快速抽檢工作。采取自檢與抽樣相結合的辦法,定期不定期對生產基地、企業的農產品進行抽樣開展農殘速測工作。做到對縣內連片50畝以上農業生產基地、外銷農產品生產基地100%納入監管。

五、項目實施內容

開展農產品快速檢測樣品7500個快速檢測。其中縣監測站開展農產品快速檢測樣品4000個,指導七鄉鎮農業農村服務中心每年開展農產品快速檢測樣品3500個,合計7500個。

六、資金安排情況

縣級財政配套農產品農藥殘留檢測資金5.00萬元

七、項目實施計劃

全年不定期到農貿市場、農產品生產基地進行取樣檢測,至2021年12月全面完成取樣檢測任務。

八、項目實施成效

農殘檢測樣品數量7500個以上,檢測合格率95%以上。通過農殘檢測,指導全縣農藥使用,保護生態環境,使全縣綠色食品質量提高,增強農產品競爭力。

(項目4)

一、項目名稱

漁政監管執法及金沙江水域實施10年常年禁捕專項資金

二、立項依據

《農業農村部關于長江流域重點水域禁捕范圍和時間的通告》(農業農村部通告〔2019〕4號)

三、項目實施單位

永仁縣農業農村局

四、項目基本概況

自2020年1月1日起實行常年禁捕,期限暫定為期10年,期間禁止一切捕撈活動。

五、項目實施內容

金沙江永仁段重點水域實行常年禁捕。確保實現“四無、四清”工作目標,即做到無捕撈漁船、無捕撈網具、無捕撈漁民、無捕撈生產,實現清船、清網、清江、清湖。

六、資金安排情況

縣級財政配套漁政監管執法及金沙江水域禁捕專項資金資金5.00萬元

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

金沙江永仁境內實現常年禁捕,關鍵生境修復取得實質性進展,水生生物資源恢復性增長,水域生態環境惡化和水生生物多樣性下降趨勢基本遏制,到2035年,金沙江永仁段生態環境明顯改善,水生生物棲息生境得到全面保護,水生生物資源顯著增長,水域生態功能有效恢復。

監督索引號53232700432600111



附件1永仁縣農業農村局預算公開樣表1.xlsx
附件2.永仁縣農業農村局2021年預算重點領域財政項目文本公開.docx
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