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永仁縣永興中心小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325009 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

永仁縣永興中心小學2021年部門預算

編制說明

目錄

第一部分永仁縣永興中心小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣永興中心小學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 重點領域財政項目文本

第一部分永仁縣永興中心小學2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

在上級各部門的關心支持下,我校全面貫徹落實黨的教育方針,認真抓好教育教學質量管理,全面推進教育改革,穩步推進教育教學及食堂管理工作,鞏固“兩基”成果,積極推進素質教育,辦人民滿意的小學教育。

(二)機構設置情況

永興中心小學屬全額撥款單位,2021年有獨立核算機構數1個,機構數與上一年保持不變。根據永編復[2020]12號文件規定,永興中心小學內設職能機構3個(辦公室、教導處、總務處),負責對全鄉小學的管理。

(三)重點工作概述

在各級黨委及教育主管部門的領導下,加強學校管理和資金管理,努力提高學校的辦學水平,取得了一定的實效:

1、“兩基”工作得以鞏固和提高。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力,學校校風、教風、學風有明顯好轉。

3、辦學條件得到不斷改善。校園環境建設文化建設得到了加強。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制58人,其中:行政編制0人,事業編制58人。在職實有58人,其中:財政全額保障58人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人,其中:離休0人,退休35人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1068.02萬元,其中:一般公共預算1068.02萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入169.62萬元,其他收入0萬元。

與上年1042.65萬元對比增25.37萬元,主要原因分析永興中心幼兒園編制并入永興中心小學,實有編制人數增多,人員工資支出增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1068.02萬元,其中:本年收入1068.02萬元,上年結轉收入169.62萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1068.02萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年1042.65萬元對比增25.37萬元,主要原因分析永興中心幼兒園編制并入永興中心小學,實有編制人數增多,人員工資支出增加。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1068.02萬元。財政撥款安排支出1068.02萬元,其中:基本支出1068.02萬元,與上年對比增25.37萬元,主要原因分析是永興中心幼兒園編制并入永興中心小學,實有編制人數增多,人員工資支出增加;項目支出0萬元,與上年對比無變化,主要原因分析申報項目未獲得立項。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:2050202 小學教育:749.22萬元,2080502事業單位離退休:76.02 萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:85.69萬元,2101102事業單位醫療:59.75萬元,2101103公務員醫療補助:22.36萬元,2210201住房公積金:74.98 萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,部門預算支出1,068.02 萬元?;局С?,068.02萬元,其中:30101 基本工資:264.59萬元,30102津貼補貼:216.60萬元,30103獎金:126.45 萬元,30107績效工資:127.84萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費:85.69萬元,30109職業年金繳費:5.65萬元,30110 職工基本醫療保險繳費:56.23萬元,30111公務員醫療補助繳費:22.36萬元,30112其他社會保障繳費:5.12萬元,30113住房公積金:74.98萬元,30228 工會經費:0.88萬元,30299其他商品和服務支出:2.10萬元,30302退休費:73.92萬元,30305生活助:5.61 萬元。 項目支出0.00 萬元

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

無單位資金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣永興中心小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年相比無變化。

(一)因公出國(境)費

永仁縣永興中心小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年相比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,保持不變。

(二)公務接待費

永仁縣永興中心小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年相比無變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次,保持不變。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣永興中心小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年相比無變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比無變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛,保持不變。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣永興中心小學屬于事業單位,無機關運行費用。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣永興中心小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣永興中心小學重點領域財政項目文本



附件4永仁縣永興中心小學2021年部門預算公開表.xlsx
永仁縣永興中心小學-部門整體和項目績效目標表..xls
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