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永仁縣宜就中心小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325008 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

附件3

 

永仁縣宜就中心小學2021年部門預算

編制說明

 

目錄

第一部分 永仁縣宜就中心小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣宜就中心小學年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算

七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經費項目)

、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

、部門政府采購預算

十三、政府購買服務預算表

、縣對下轉移支付預算表

、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 永仁縣宜就中心小學2021預算重點領域財政項目文本

 

第一部分 永仁縣宜就中心小學2021年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

在上級各黨委、政府、教育主管部門的領導下,我校全面貫徹落實黨的教育方針,認真抓好教育教學質量管理,全面推進教育改革,穩步推進教育教學及食堂管理工作,鞏固“兩基”成果,積極推進素質教育,努力提高教育教學質量,管好、用好教育扶貧資金,確保適齡小學生全部入學學習,辦人民滿意的小學教育。

(二)機構設置情況

宜就中心小學屬全額撥款事業單位, 2021年有獨立核算機構數1個,機構數與上年保持不變。根據永編復[2017]42號文件規定,宜就中心小學內設職能機構3個(辦公室、教導處、總務處),負責對全小學、拉古學前班教育教學、財務賬務等進行管理。

(三)重點工作概述

在各級黨委、政府及教育主管部門的領導下,加強學校發展規劃、教學、安全、教師培訓、資金支付、學生資助等管理,努力提高學校的辦學水平,創建平安、優質、文明校園

1、鞏固和提高“兩基”工作,保證學生入學、鞏固,加強教育教學管理確保教育教學質量穩步提升。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力,學校校風、教風、學風有明顯提升。

3、辦學條件不斷改善,校園環境建設、文化建設得到進一步加強。

4、管好、辦好學生寄宿制食堂,創建優美、舒適學習環境,促進教學質量穩步通過。

5、促進安全、文明校園,讓家長放心、學生開心、教師用心,讓學生樂學、愛學,讓學生進的來、學得好、留得住。

6、努力抓好教師培訓,提高教師教學、管理水平,提高教師管理能力,促進學生德、智、體、美、勞全面發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制80人,其中:行政編制 0人,事業編制80人。在職實有78人,其中: 財政全額保障78人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 59人,其中: 離休 0人,退休 59人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

2021年,實有在校小學生761人,幼兒班學生7人。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1555.08萬元,其中:一般公共預算1555.08萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入61.38萬元,其他收入0萬元。與上年1532.61萬元對比22.47萬元,主要原因是教師職稱等晉升導致教師待遇提高。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1555.08萬元,其中:本年收入1555.08萬元,上年結轉收入61.38萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1555.08萬元(本級財力1555.08萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。與上年1532.61萬元對比22.47萬元,主要原因是教師職稱等晉升導致教師待遇提高。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1555.08萬元。財政撥款安排支出 1555.08萬元,其中:基本支出1555.08萬元,與上年對比增加22.47萬元,主要原因是教師職稱等晉升導致教師待遇提高。項目支出0萬元,與上年對比相同,主要原因2020年、2021年我校都沒有項目建設。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050202小學教育:1,060.49萬元,主要用于教師基本工資、津貼補貼獎金、績效工資。

2、2080502事業單位離退休:125.98萬元,主要用于退休教師退休費及退休教師公用經費。

3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費:130.11萬元,主要用于教師養老保險繳費。

4、2101102事業單位醫療:90.57萬元,主要用于教師醫療繳費。

5、2101103公務員醫療補助:34.09萬元,主要用于教師醫療補助繳費。

6、2210201住房公積金:113.84萬元,主要用于教師住房公積金存繳。。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于30101基本工資:416.90萬元,30102津貼補貼:257.84萬元,30103獎金:176.94萬元,30107績效工資:183.60萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費:130.11萬元,30109職業年金繳費:5.59萬元,30110職工基本醫療保險繳費:85.38萬元,30111公務員醫療補助繳費:34.09萬元,30112其他社會保障繳費:9.81萬-3-元,30113住房公積金:113.84萬元,30228工會經費:0.36萬元,30299其他商品和服務支出:3.48萬元,30302退休費:122.50萬元,30305生活補助:14.64萬元。

項目支出0.00萬元

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

三)單位資金支出情況

無單位資金支出

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣宜就中心小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣宜就中心小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。原因是2020年、2021年未安排此項預算。

(二)公務接待費

永仁縣宜就中心小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年數無增減變化,國內公務接待批次為,0次,共計接待0人次。原因是2020年、2021年未安排此項預算。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣宜就中心小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年數0萬元減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年數0增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。原因是2020年、2021年未安排此項預算。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣宜就中心小學屬于事業單位,機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

部分 永仁縣宜就中心小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣宜就中心小學2021預算重點領域財政項目文本公開



附件4永仁縣宜就中心小學2021年部門預算公開表.xls
永仁縣宜就中心小學-部門整體和項目績效目標表..xls
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