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永仁縣永定中心小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325007 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

附件3

永仁縣永定中心小學2021年部門預算

編制說明

目錄

第一部分 永仁縣永定中心小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣永定中心小學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 永仁縣永定中心小學2021年預算重點領域財政項目文本

第一部分 永仁縣永定中心小學2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

在上級各部門的關心支持下,我校全面貫徹落實教育方針,實施小學義務教育,促進基礎教育發展,認真抓好教育教學質量管理,全面推進教育改革,穩步提高教育教學質量,辦人民滿意的基礎教育。 2021年全校有30個教學班,在校生905人。1個附設幼兒班,在班幼兒7人。

(二)機構設置情況

單位內設機構有:1、辦公室, 2、教務處, 3、總務處,負責管理學校各方面的工作。

(三)重點工作概述

在各級黨委及教育主管部門的領導下,加強學校管理和資金管理,努力提高學校的辦學水平,并取得了一定的實效:

1、“教育均衡發展”得以鞏固和提高。脫貧攻堅工作成效明顯,并通過了國家驗收。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力,學校校風、教風、學風有明顯好轉。

3、辦學條件得到不斷改善。校園環境建設文化建設得到了加強。

4、教育管理體制改革進展順利。目前,高級六級崗5人,七級崗32人;一級九級崗6人,一級十級崗22人;二級十一級崗1人,二級十二級崗3人;高級工三級崗5人。新績效工資的實施,充分調動了廣大教師教書育人的積極性,教育職能得到進一步明確,新體制的優勢逐漸顯現出來。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制68人,其中:行政編制0人,事業編制68人。在職實有74人,其中:財政全供養74人,財政部分供養11人,非財政供養0人。

離退休人員60人,其中:離休0人,退休 60人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1501.30萬元,其中:一般公共預算財政撥款1501.30萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉53.32萬元。與2020年部門預算總支出1547.34萬元對比減少46.04萬元,減幅2.98%,主要原因為2021年教育支出1020.94萬元,比2020年1051.45萬元減少30.51萬元;社會保障和就業支出254.26萬元比2020年255.14萬元減少0.88萬元,衛生健康支出118.36萬元比2020年134.18萬元減少15.82萬元,住房保障支出107.75萬元比2020年106.57萬元增加1.18萬元,減少原因為單位人數退休和相關政策調整,預算隨之減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1501.30萬元,其中:本年收入1501.30萬元,上年結轉53.32萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1501.30萬元(本級財力1501.30萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與2020年部門預算總支出1547.34萬元對比減少46.04萬元,減幅2.98%,2021年人員經費預算1496.77萬元,與2020年1537.68萬元對比減少40.91萬元,公用經費4.54萬元與2020年9.66萬元對比減少5.12萬元減少原因為單位人數退休和相關政策調整,預算隨之減少。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1547.34萬元。財政撥款安排支出1547.34萬元,其中:基本支出1547.34萬元,與上年對比減少39.74萬元,主要原因是教師外調導致相應經費減少;項目支出0萬元,與上年對比無增減,主要原因是無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:2050202 小學教育:1020.94萬元;2080502 事業單位離退休:131.11萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:123.14萬元;2101102事業單位醫療:85.93萬元;2101103公務員醫療補助:32.43萬元;2210201 住房公積金107.75萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算支出1501.30萬元。

基本支出1501.30萬元,其中: 30101 基本工資:394.45萬元; 30102 津貼補貼:242.87萬元; 30103 獎金:32.87萬元; 30107 績效工資:173.37萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:123.14萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:80.81萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:32.43萬元; 30112 其他社會保障繳費:5.12萬元; 30113 住房公積金:107.75萬元; 30228工會經費:0.94萬元:30112 其他社會保障繳費:4.94萬元:30299 其他商品和服務支出:3.60萬元; 30302 退休費:127.51萬元;30109職業年金繳費:27.88萬元;30305生活補助:8.60萬元。

項目支出0.00萬元。

經濟科目分組(其中:基本支出1501.30萬元,項目支出0萬元)。

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

無單位資金支出。

五、對下專項轉移支付情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣永定中心小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年相比無增減變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣永定中心小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年相比無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

永仁縣永定中心小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年相比無增減變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣永定中心小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年相比無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比無增減變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年相比無增減變化,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、公共財政預算撥款:中小學校從同級財政部門取得的、用公共財政預算安排的各類財政撥款。

2、事業收入:中小學校開展教育教學及其輔助活動依法取得的收入。其中:按照國家規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金,不計入事業收入;從財政專戶核撥給學校的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金,計入事業收入。

3、事業支出:即中小學校開展教育教學及其輔助活動發生的基本支出和項目支出。

4、基本支出:中小學校為了保障其正常運轉、完成教育教學和其他日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:中小學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外所發生的支出。

6、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

8、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

9、資本性支出(基本建設):反映由發展改革部門安排的基本建設支出,對企業補助支出不在此科目反映。

10、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣永定中心小學屬于事業單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣永定中心小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣永定中心小學2021年預算重點領域財政項目文本



附件4.永仁縣永定中心小學2021年部門預算公開表.xls
永仁縣永定中心小學-部門整體和項目績效目標表..xls
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