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永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325006 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

附件3

永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算

編制說明

第一部分永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算重點領域財政項目文本

第一部分永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

在各級黨委政府及教育體育主管部門的關心支持下,我校將全面貫徹落實黨的教育方針,全面提高教育教學質量,全面實施素質教育,全面推進教育改革,穩步提高教育教學質量,積極促進鄉域義務教育的均衡發展,為辦人民滿意的基礎教育而不斷努力。

(二)機構設置情況

永仁縣蓮池中心小學機構級別為股所級,機構性質為財政全額撥款的公益一類事業單位。2021年有獨立核算機構數1個,機構數與上一年保持不變。根據永編復[2020]12號文件規定,單位內設機構有:1、辦公室, 2、教務處, 3、總務處。永仁縣蓮池中心小學負責對蓮池鄉轄區五所小學的進行管理,中心小學設有蓮池小學,下轄查利么小學、新興小學、班別小學、勐連小學4個校點;黨支部、行政、工會、少先隊組織健全。2021年全校有38個教學班,在校生857人。4個附設幼兒班,在校生84人。

(三)重點工作概述

2021年學校工作的總體目標是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的教育方針,全面落實立德樹人根本任務,堅持為黨育人、為國育才為宗旨。強化內部管理,優化教育環境,創建平安和諧校園,彰顯辦學特色,豐富學校發展內涵,促進教育教學質量的提質增效,以“辦人民滿意的教育”為總體目標。

2021年重點工作是:1、以黨建為引領,明確辦學方向;2、完善制度建設,實行精細管理;3、抓好隊伍建設,促進專業發展;4、優化教學管理,提升教學質量;5、抓牢安全工作,構建平安校園;6、細化德育要求,打牢成長基礎;7、強化后勤管理,做好基礎保障;8、做好群團工作,實現協調發展。9、規范財務管理,確保資金安全。10、落實教育扶貧,鞏固脫貧成果。特別在以下幾個方面要取得一定的實效:

1、“教育均衡發展”得以鞏固和提高。

2、學校德育工作進一步加強。通過不斷努力,學校校風、教風、學風有明顯好轉。

3、辦學條件得到不斷改善。校園環境建設文化建設得到了加強。

4、教育管理體制改革進展順利。目前,高級六崗5人,高級七崗40人;一級八崗1人,一級九崗5人,一級十崗17人;二級十一級崗3人,二級十二級崗9人,未定級5人;高級工三級崗2人??冃ЧべY的實施,充分調動了廣大教師教書育人的積極性,教育職能得到進一步提升,新體制的優勢逐漸顯現出來。

5、教育教學質量明顯提升。本學年,我們將從以下幾個方面著力加強:一是創新工作方式,教導處深入學校,融入課堂,開展有針對性的教研活動、集體備課、校本教研等方式實現教研重心下移,著力提升教師的課堂效率和教學水平,從而進一步提升教育教學質量;校領導班子要深入學校開展聽、評課工作,加大教輔改的的指導督促工作,二是增強校班子掛點聯系學校抓質量的意識,把聯系學校的工作重心落到抓質量提升上來,三是強力推進課堂教學改革,著力打造高效課堂、精品課堂;四是以實施名師工作室為重點,全力抓好名校長、名班主任、名教師工作室的培訓培養工作,不斷提高教師的綜合素質;力爭2021年我校教學質量有三分之一年級成績達全縣平均成績以上。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制91人,其中:行政編制0人,事業編制91人。在職實有87人,其中:財政全額保障87人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1660.67萬元,其中:一般公共預算1660.67萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入64.72萬元。

與上年(2020年部門財務總收1555.36萬元)對比,增加105.31萬元,主要原因分析:一是2021年職工保險基數調整;二是新招聘錄用增加了5名幼兒園教師,人員工資增加導致。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1660.67萬元,其中:本年收入1660.67萬元,上年結轉收入64.72萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1660.67萬元(本級財力1660.67萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年(2020年部門財務總收1555.36萬元)對比,增加105.31萬元,主要原因分析:一是2021年職工保險基數調整;二是新招聘錄用增加了5名幼兒園教師,人員工資增加導致。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出基本情況

2021年部門預算總支出1660.67萬元。財政撥款安排支出1660.67萬元,其中:基本支出1660.67萬元,與上年(2020年部門預算基本支出1555.36萬元)對比,增加105.31萬元,主要原因分析:一是2021年職工保險基數調整;二是新招聘錄用增加了5名幼兒園教師,人員工資增加導致;項目支出0萬元,與上年(2020年部門預算項目支出0萬元)對比沒有變化,主要原因分析:是申報項目未獲得立項。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:主要用于

基本支出1660.67萬元,其中:

1、205教育支出1171.58萬元,其中2050202.小學教育1171.58萬元;

2、208社會保障和就業支出227.13萬元,其中2080502.事業單位離退休支出83.34萬元,2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出143.79萬元;

3、210衛生健康支出136.15萬元,其中2101102.事業單位醫療支出99.18萬元,2101103.公務員醫療補助支出36.97萬元;

4、221住房保障支出125.82萬元,其中2210201.住房公積金支出125.82萬元。

項目支出0.00萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:主要用于

基本支出1660.67萬元,其中:

1、30101基本工資459.26萬元;

2、30102津貼補貼295.50萬元;

3、30103獎金198.47萬元;

4、30107績效工資204.30萬元;

5、30108機關事業單位基本養老保險繳費143.79萬元;

6、30109職業年金繳費4.72萬元;

7、30110職工基本醫療保險繳費94.37萬元;

8、30111公務員醫療補助繳費36.97萬元;

9、30112其他社會保障繳費9.81萬元;

10、30113住房公積金125.82萬元;

11、30228工會經費0.60萬元;

12、30299其他商品和服務支出2.28萬元;

13、30302退休費81.06萬元;

14、30305生活補助3.72萬元。

項目支出0.00萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

無單位資金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣蓮池中心小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年相比無增減變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣蓮池中心小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年相比無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。原因2019年和2020年未預算因公出國(境)費用,無增減變化。

(二)公務接待費

永仁縣蓮池中心小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年相比無增減變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0次。原因2020年和2021年未預算公務接待費,無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣蓮池中心小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,較上年相比無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。原因2020年和2021年未預算公務用車購置及運行維護費,無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣蓮池中心小學屬于事業單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算重點領域財政項目文本

無。



附件4.永仁縣蓮池中心小學2021年部門預算公開樣表.xls
永仁縣蓮池中心小學2021年部門整體支出績效目標表(2021年蓮池中心小學).xls
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