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永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325005 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

附件3

永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算

編制說明

目錄

第一部分永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 重點領域財政項目文本

第一部分永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)科學有序實施小學義務教育,負責學校教育教學常規管理,實現教育教學目標,促進基礎教育發展。進行小學學歷教育提升。

(2)根據國家法律法規和教育行政部門的相關規定,落實招生入學方案,實行均衡編班。實行收費公示制度,嚴格執行國家關于義務教育免費的規定。

(3)促進學生全面發展。提升學生道德品質,幫助學生學會學習,增強學生身體素質,提高學生藝術素養,培養學生生活本領。加強愛國主義教育、理想信念教育、優秀傳統文化教育、公民意識教育、生態文明教育等,讓學生熟記并踐行社會主義核心價值觀。

(4)落實《國家學生體質健康標準》,定期開展學生體檢或體質健康監測,重點監測學生的視力和營養狀況,及時向家長反饋。有效利用體育場地和設施器材,滿足學生體育鍛煉需要。

(二)機構設置情況

1927年成立永仁縣猛虎中心小學,為永仁縣教育體育局工作部門,學校根據實際情況,設校長室、辦公室、財務室、教導處、少先隊輔導室、工會辦公室6個內設機構。單位實有人數85人,其中:在職52人、退休33人。財政半供養人員16人。

根據學校職責劃分,永仁縣猛虎中心小學辦公室主要負責日常事務處理,收發上傳下達文件,對校務會決議、下達文件收歸存檔;財務室負責學校財務和資產管理,做好后勤保障工作;教導處負責學生學籍和檔案的管理,主抓教育教學質量;少先隊輔導室負責學生的思想品德教育和健康教育;校長室負責學校全面運轉,處理、協調各項事務,為學校發展提質增效;工會辦公室監督學校事務,組織開展好教職工的文體活動,做好教職工的思想政治工作,同時主抓學校安全。

(三)重點工作概述

1、學?;厩闆r

2021年全校有15個教學班,在校生468人。在各級黨委及教育主管部門的領導下,學校完善管理制度,確保學校日常運轉;管理好學校財務及資產,科學合理開支,做好后勤保障工作、安全工作;主抓教學質量,提質增效;完善基礎設施,改善校園環境面貌;開展文體活動,促進學校和諧發展;抓好學校食堂飲食衛生及學生營養改善計劃,確保少年兒童健康成長,努力提高學校的辦學水平,取得了一定的實效。

2、取得的主要社會效益和經濟效益

(1)實施了義務教育,“兩免一補”政策的落實,學校實行“0”收費制度,2020年度共發放免費教科書近900套,477人享受了國家營養改善計劃補助、260人享受了家庭經濟困難學生生活補助,63人接受招商銀行“1+1”救助資金、243人接受招銀冬季溫暖包,已全部發放給學生。

(2)全面推廣課堂教學改革,教師課堂教學達標率達100%,校長聽、評課,教師參與年級學科教研活動、課堂達標、教學評比、教學基本功競賽達100%,教學基本功競賽達標率100%,順利完成各項教育教學工作任務;學生鞏固率達100%;

(3)優化辦學資源,猛虎中心小學是集全鄉為一所的完全寄宿制學校,學校在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下,已實現義務教育均衡發展全達標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2020年9月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制51人,其中:行政編制0人,事業編制51人。在職實有50人,其中:財政全供養50人。

離退休人員33人,其中: 離休0人,退休 33人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021 年單位財務總收入 1,019.50 萬元,其中:上級補助 0.00 萬元,本級安排 1,019.50 萬元(其中:公共財政預 算 1,019.50 萬元,政府性基金 0.00 萬元,財政專戶管理的教育收費 0.00 萬元),自籌資金 0.00 萬元(其中:事業單位經營收入 0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,其他收入 0.00 萬元),結余結轉資金62.54 萬元。

與上年1005.8萬元對比增1.36%,主要原因分析教師工資比列結構調整,辦公經費調整,享受補助學生人數增加。

(二)財政撥款收入情況

2021 年單位財政撥款收入 1,019.50 萬元,其中:本年財政撥款收入 1,019.50 萬元(其中:本級財力 1,019.50 萬元,其他非稅收入 0.00 萬元),上年結轉收入62.54萬元,政府性基金0.00 萬元。與上年1005.8萬元對比增1.36%,主要原因分析教師工資比列結構調整,辦公經費調整,享受補助學生人數增加。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1,019.50 萬元。財政撥款安排支出1,019.50 萬元,其中:基本支出 1,019.50 萬元,項目支出 0.00 萬元。與上年1005.8萬元對比增1.36%,主要原因分析教師工資比列結構調整,辦公經費調整,享受補助學生人數增加;項目支出0萬元,與上年對比無増減變化,主要原因2020年和2021年無項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

1、2050202小學教育:703.55萬元,主要用于在職人員工資福利、商品及服務和對個人和家庭的補助支出。

2、2080502 事業單位離退休:70.23萬元,主要用于商品和服務、個人和家庭的補助支出。

3、2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:86.87萬 元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3、2101102事業單位醫療:60.23萬元,主要用于在職職工醫療保險和其它社會保障交費支出。

4、2101103公務員醫療補助:22.61萬元,主要用于公務員醫療補助繳費

5、2210201住房公積金:76.01萬元主要用于在職職工住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況:

部門預算支出1,019.50 萬元。

基本支出1,019.50 萬元,其中:30101 基本工資:279.81 萬元,30102津貼補貼:171.27 萬元,30103 獎金:118.72萬元,30107 績效工資:121.33萬元,30108 機關事業單位基本養老保險繳費:86.87萬元,30110職工基本醫療保險繳費:57.01萬元,30111 公務員醫療補助繳費:22.61萬元,30112其他社會保障繳費:3.52 萬元,30113住房公積金:76.01萬元,30201辦公費:0.30萬元,30204手續費:0.10萬元,30205水費:0.20萬元,30206電費:0.30萬元,30207 郵電費:0.40萬元,30211 差旅費:0.30萬元,30213維修(護)費:0.30萬元,30215 會議費:0.20萬元,30216 培訓費:0.40萬元,30228工會經費:0.30萬元,30299 其他商品和服務支出:1.92 萬元,30302退休費:68.31萬元,30305生活補助:9.32 萬元。

項目支出0.00 萬元

預算單位運行經費安排情況:

2021年預算單位運行經費安排4.72萬元,其中:30201 辦公費:0.30萬元,30204手續費:0.10萬元,30205水費:0.20萬元,30206 電費:0.30萬元,30207 郵電費:0.40萬元,30211差旅費:0.30 萬元,30213 維修(護)費:0.30萬元,30215 會議費:0.20萬元,30216 培訓費:0.40萬元,30228工會經費:0.30萬元,30299 其他商品和服務支出:1.92萬元。

2021年預算單位財政撥款運行經費安排4.72萬元,其中:30201辦公費:0.30萬元,30204手續費:0.10萬元,30205費:0.20萬元,30206電費:0.30萬元,30207郵電費:0.40萬元,30211差旅費:0.30萬元,30213 維修(護)費:0.30萬元,30215會議費:0.20 萬元,30216 培訓費:0.40萬元,30228工會經費:0.30萬元,30299 其他商品和服務支出:1.92 萬元。

具體明細詳見附表。

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

無單位資金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)本單位無按既定政策標準測算補助事項。

四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣猛虎中心小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年相比無增減變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣猛虎中心小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。因公出國(境)費為0的原因:我部門2021年不安排此項預算。

(二)公務接待費

永仁縣猛虎中心小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年無增減變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。我單位2021年無安排此項預算。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣猛虎中心小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無增減變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。我單位無公務用車,故無此項預算。

八、重點項目預算績效目標情況

家庭經濟困難學生生活補助、營養改善計劃項目。

績效目標:按國家政策,核定家庭經濟困難學生,及時發放補助到人;嚴格落實營養改善計劃,確保少年兒童健康成長,提高受益群眾的滿意度。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 重點領域財政項目文本



附件4永仁縣猛虎中心小學2021年部門預算公開表.xlsx
永仁縣猛虎中心小學2021年部門整體支出績效目標表.xls
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