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永仁縣宜就鎮2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325004 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

監督索引號53232700556600000

永仁縣宜就鎮2021年部門預算編制

說明

目錄

第一部分永仁縣宜就鎮人民政府部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣宜就鎮人民政府部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分永仁縣宜就鎮人民政府2021年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分永仁縣宜就鎮2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

宜就鎮人民政府的主要職責是圍繞促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進社會和諧四個方面全面履行職能。

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策、法律法規和上級組織決議、決定,執行本鎮黨代會、人代會決議;

2、討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題;

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

4、做好本鎮發展規劃、推動產業結構調整,加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農措施;

5、領導本鎮的社會主義民主法制建設、黨風廉政建設、和諧社會建設、社會主義新農村建設等工作;

6、按照干部管理權限,負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作;

7、加強社會管理,改進為民服務方式,拓寬服務渠道,做好群眾工作,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作;

8、保護本鄉公私合法財產,保障公民的合法權益。

(二)機構設置情況

我鎮為一級預算單位,下設12個機構,其中行政機構數為5個,分別是黨政綜合辦公室、經濟發展辦辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理服務中心、扶貧開發辦公室;事業機構為7個,分別是農業農村服務中心(包括農推中心、畜牧獸醫站)、林業和草原服務中心、水務服務中心、國土和城鄉規劃服務中心、社會保障和便發服務中心、文化廣播電視體育服務中心、財政所(參公管理事業機構)。

(三)重點工作概述

2020年是宜就發展歷程中極不尋常、極為不易、極具挑戰的一年,面對百年不遇疫情的嚴重沖擊,面對打贏精準脫貧攻堅戰、決勝全面建成小康社會、實現“十三五”收官的艱巨任務,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅決落實黨中央、省州縣和鎮的工作要求,團結帶領全鎮廣大干部群眾,堅持人民至上、生命至上,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,全鎮上下呈現經濟平穩健康發展、文化繁榮進步、民族團結和睦、社會和諧穩定、生態環境持續改善的良好局面,全面建成小康社會取得決定性成就,在大戰大考中交出了優異答卷。

2021年重點工作

2021年是中國共產黨成立100周年,是“十四五”規劃開局之年,也是我鎮新時代追趕超越加速發展的關鍵之年。今年政府工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,持續深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,認真貫徹落實省委十屆十一次全會、省委經濟工作會議和州委九屆九次全會、州委經濟工作會議及縣委十三屆九次全會、縣委經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,立足新發展階段,緊緊圍繞“陽光小鎮 沃土宜就”形象定位,推進鄉村振興,挖掘“沃土”資源,全力推進高原特色現代農業,依托精品商貿集鎮,發揮“陽光”優勢,走好“農旅文旅融合”發展之路,確保宜就“十四五”開好局、起好步,以優異成績慶祝建黨100周年。

經濟社會發展主要預期目標建議為:農村經濟總收入增長10%以上,農村居民人均可支配收入增長10%以上,招商引資到位資金達4億元以上,固定資產投資達3億元以上,向上爭取資金200萬元以上,同時完成縣下達的各項目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共12個。其中:財政全額供給單位12個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個;參公單位1個;事業單位6個。2020年9月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制71人,其中:行政編制30人,事業編制41人。在職實有57人,其中:財政全額保障57人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1526.04萬元,其中:一般公共預算1378.17萬元,政府性基金147.87萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入97.76萬元,其他收入0萬元。

與上年對比較上年增長64.67萬元,增長4.42%,主要原因分析為2021年新增政府性基金預算項目支出,煙葉生產扶持資金及人民武裝工作專項經費,項目增多。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1526.04萬元,其中:本年收入1526.04萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1526.04萬元(本級財力1526.04萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比較上年增長64.67萬元,增長4.42%,主要原因分析為2021年新增政府性基金預算項目支出,煙葉生產扶持資金及人民武裝工作專項經費,項目增多。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1526.04萬元。財政撥款安排支出1526.04萬元,其中:基本支出1330.17萬元,與上年1416.03萬元對比減少6.06%,主要原因分析為人員減少;項目支出195.87萬元,與上年45.34萬元對比增長332%,主要原因分析為2021年新增政府性基金預算項目支出,煙葉生產扶持資金及人民武裝工作專項經費,項目增多。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分類,主要用于1.對村民委員會和村黨支部的補助375.03萬元;2.公務員醫療補助19.82萬元;3.行政單位離退休11.51萬元;4.行政單位醫療20.73萬元;5.行政運行409.93萬元;6.機關事業單位基本養老保險繳費支出71.03萬元;7.群眾文化33.58萬元;8.事業單位醫療28.35萬元;9.事業機構66.94;10萬元.事業運行154.17萬元;11.水利工程運行與維護69.43萬元,;12.一般行政管理事務7.5;13萬元.住房公積金62.15萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分類:1.辦公費55.1萬元;2.辦公設備購置3萬元;3.差旅費4.54萬元;4.電費3.48萬元;5.工會經費1.95萬元;6.公務接待費7.14萬元;7.公務用車運行維護費14.92萬元;8.公務員醫療補助繳費19.83萬元;9.會議費9.34萬元;10.機關事業單位基本養老保險繳費71.03萬元;11.基本工資193.09萬元;12.績效工資68.41萬元;13.獎金133.01萬元;14.津貼補貼230.27萬元;15.勞務費3.9萬元;16.培訓費8.81萬元;17.其他工資福利支出15;18萬元.其他交通費用23.76萬元;19.其他商品和服務支出1.36萬元;20.其他社會保障繳費2.46萬元;21.生活補助323.90萬元;22.手續費0.4萬元;23.水費0.12萬元;24.退休費11.03萬元;25.維修(護)費3.67萬元;26.印刷費7.67萬元;27.郵電費4.22萬元;28.職工基本醫療保險繳費46.61萬元;29.住房公積金62.15萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出”

(三)單位資金支出情況

無。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》等文件規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金3.00萬元;根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等文件規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0.00萬元(詳見附表)。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣宜就鎮2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計22.06萬元,較上年減少0.24萬元,下降1.07%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣宜就鎮人民政府2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費為0的原因:我部門2021年不安排出國(境)事項。

(二)公務接待費

永仁縣宜就鎮人民政府2021年公務接待費預算為7.14萬元,較上年7.3萬元減少0.16萬元,下降2.19%,國內公務接待批次為200次,共計接待6000人次。

減少變化原因是我鎮將嚴格執行接待,嚴格控制接待費用的支出,使接待費用得到有效控制。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣宜就鎮人民政府2021年公務用車購置及運行維護費為14.92萬元,較上年15萬元減少0.08萬元,下降0.5%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費14.92萬元,較上年減少0.08萬元,下降0.5%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

減少變化原因是我鎮將嚴格派車制度,嚴格控制各種費用的支出,使各種費用得到有效控制。

八、重點項目預算績效目標情況

1.宜就鎮人大代表活動經費。永仁縣宜就鎮人大代表小組,是宜就鎮人民代表大會閉會期間代表開展活動的組織形式。那么2021年如何在鎮人民代表大會閉會期間,充分發揮人大代表小組的作用,激發人大代表的履職熱情,使代表工作與我鎮的經濟發展和構建和諧文明社會緊密結合,這是鎮人大工作的一項重要內容。2021年宜就鎮人大代表小組活動的目的就是為了便于經常性地組織代表開展活動,通過有序地組織代表學習、視察、走訪聯系選民、扶貧幫困、代表述職、承諾等多種形式的活動,有利于提高人大代表的服務群眾意識,開拓人大代表的視野,反映群眾所想所盼,更好地為我鎮經濟社會發展服好務,為我鎮鞏固脫貧攻堅成效服務,為實現深度貧困地區發展繁榮服務,為實現全面建成小康社會服務。充分發揮人大代表的職能,專項用于我鎮31個人大代表開展專題調研、研討活動和其他專題活動開展,專項用于鎮人代表召開支出。

2.宜就鎮農村垃圾清運及垃圾回收獎補資金。宜就鎮農村垃圾清運及垃圾回收獎補資金。為2021年堅決打贏藍天保衛戰,深入貫徹落實習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,確實改善和提升我鎮群眾人居環境,提升人民群眾生化滿意度。我鎮緊緊圍繞加快轉型升級、建設美麗鄉村的核心任務,把農村生活垃圾處理工作作為城鄉管理的一項重要內容和政府公共服務的一項重要職責,按照“統籌規劃、合理布局、政府主導、社會參與、綜合利用、變廢為寶”的基本原則,不斷改善農村衛生條件和人居環境。全鎮農村地區完善“戶收集、村集中、鎮運轉、片區處理”的生活垃圾處理模式,明確宜就村鎮規劃服務中心為農村生活垃圾管理部門,鎮確保有專責人員,村配備專門保潔人員,形成穩定的鎮、村、戶管理和保潔隊伍,配備完善的垃圾收運設備,日常管理機構、制度,落實運作經費,著實改善和提升我鎮群眾人居環境,保證群眾生活更有品質和追求。垃圾清運覆蓋12個村,垃圾清運及時率100%,所在鎮區域內的垃圾清掃清運及環境衛生保潔,改善農村人居環境,整治提升村容村貌,解決農村環境臟亂差,幸福指數提高。

3. 普法綜治維穩平安創建掃黑除惡專項經費。永仁縣宜就鎮2021年普法綜治維穩平安創建掃黑除惡專項經費。加強社會治安綜合治理,建設平安宜就,必須依靠各級黨組織,依靠人民群眾,依靠政法隊伍,做到組織落實,工作落實,經費保障。緊緊圍繞“建設平安宜就”的目標,認真履行鎮綜治維穩委成員單位的職責,為促進全鎮社會安定和諧,營造良好的發展環境。加強綜治專項經費管理,保證資金合理、有效地使用,促進各項綜治工作高效、協調、健康的發展。宜就鎮普法、綜治維穩、平安創建專項經費:1.基層社會治理能力提升;治安防控、矛盾糾紛排查化解工作取得了初步成效;2.基層組織建設環境得到優化;提高基層組織為群眾辦好事、辦實事的效率;3.群眾通過有效渠道依法依規表達訴求;提升群眾的獲得感、幸福感。

4.招商引資工作專項經費。永仁縣宜就鎮政府2021年招商引資工作經費。招商引資、擴大開放是加快經濟社會發展的重要手段,是加快我鎮經濟發展和社會進步的重大舉措。各部門要以科學發展觀為指導,研究招商引資規律,緊密結合當地資源優勢和產業特點,科學制定招商引資規劃,改進促進服務工作,在保證質量、優化結構的前提下,不斷擴大引資規模。2021年通過招商引資工作開展,加快我鎮旅游產業發展,讓傳統文化走向世界,走向未來。宜就鎮招商引資工作專項經費,2021年12月底前完成招商引資工作,年內測劃包裝5個項目,每個季度到外地招商引資不少于1次,和外商成功簽約不少于3個。

5. 宜就鎮彝族火把節活動經費。永仁縣宜就鎮政府2021年把火把節彝族火把節活動經費。為辦成展示民族民間文化,加快對外宣傳、力促產業發展和改革開放步伐,促進經濟社會全面發展的重大民族節日活動,為宜就經濟文化發展奠定堅實基礎。2021年將籌備火把節,舉辦一場文藝演出,通過舉辦火把節來促進當地的商貿流通,參加人數達到3200余人,增加群眾的經濟收入120萬余元。

6. 煙葉生產扶持補助資金。永仁縣宜就鎮政府2021年煙葉生產扶持補助資金。確保20201年外普拉烤煙種植計劃得到有效落實,水池、水窖補水工作正常開展,充分調動村、組各級抓煙工作人員的積極性,恢復種煙農戶數及煙農種煙積極性,完成全鎮烤煙收購任務。規劃種植面積8600畝,完成煙葉產量1150000公斤,外聘技術人員12人,帶動群眾增收3010萬元,項目可持續使用年限12年。

7. 人民武裝工作專項經費。永仁縣宜就鎮政府2021年人民武裝工作專項經費。人民武裝工作,是國防和軍隊建設的重要組成部分,具體負責組織基干民兵訓練、雙擁共建、支援國防和軍隊建設征兵等職責。組織70人適齡應征青年參加初檢復檢,組織基干民兵訓練,開展雙擁工作,發揮排頭兵作用,在推動經濟發展上建功立業。發揮突擊隊作用,在急難險重任務上鍛煉本領。發揮生力軍作用,在維護社會穩定上貢獻力量。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣宜就鎮人民政府2021年機關運行經費安排198.40萬元,與上年的116.38萬元對比上升了70.48萬元,主要原因分析一是人員增加,辦公設備老舊需采購辦公設備,二是公務用車老舊,油價有所上升,公務出行相對增加,公務用車運行維護費上升。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣宜就鎮2021年年部門預算表(詳見附表)

第三部分永仁縣宜就鎮人民政府2021年預算重點領域財政項目文本公開(詳見附件)

監督索引號53232700556600111



永仁縣宜就鎮2021年部門預算公開表20210323051509298.xlsx
第三部分永仁縣宜就鎮人民政府2021年預算重點領域財政項目文本公開.docx
永仁縣宜就鎮人民政府2021年部門整體支出績效目標表.xls
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