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永仁縣城區幼兒園2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325003 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

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附件3

永仁縣城區幼兒園2021年部門預算

編制說明

目錄

第一部分永仁縣城區幼兒園2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分永仁縣城區幼兒園2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 重點領域財政項目文本

第一部分永仁縣城區幼兒園2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行國家、省、州和縣有關教育的法律法規和方針政策,堅持社會主義辦學方向,努力培養德、智、體、美、勞全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2.負責擬訂學校發展規劃、年度計劃、辦學目標,辦學規模,報縣教育主管部門批準后組織實施。

3.制訂學校黨建工作規劃,全面加強學校黨的思想建設、組織建設、師德建設、作風建設。堅持教書育人、管理育人、服務育人、文化育人、環境育人的工作方針,確保正確的辦學方向。

4.貫徹學校辦學標準,強力推進“強師”、“提效”、“優管”、“活制”、“固基”五大工程建設,遵行教育規律辦學,依法治教,不斷深化教育教學改革,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量和辦學效益,努力創辦人民滿意的教育。

5.學校堅持按照國家《幼兒園教育指導綱要(試行)》編制教學計劃、教學大綱,開足開齊各門課程;遵循幼兒身心發展規律,嚴密組織好教學活動,建立和完善教學管理制度,搞好教學常規管理。

6.實行保育與教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育。促進幼兒身體正常發育和機能的協調發展,增強體質,培養幼兒良好的生活衛生習慣、文明禮儀習慣、學習養成習慣,促進其身心和諧發展。

7.嚴格按照《幼兒園工作規程》《幼兒園管理條例》的標準要求,組織開展好保教工作,建設好幼兒活動室、兒童廁所、盥洗室、保健室、廚房、午休室、教職工值班室、體育活動室和家長接待室等。并創造條件開辟沙地、嬉水池、動物飼養角和種植園地。配備適合幼兒特點的桌椅、玩具架、盥洗衛生用具、以及必要的教具、玩具、圖書和樂器等。

8.建立完善學校教育研究、業務檔案、財務管理、園務會議、人員獎懲、安全管理以及與家庭、幼小銜接聯系等制度。建立工作人員名冊、幼兒名冊和其他統計表冊,每年向教育行政部門報送統計表。

9.健全組織,充分發揮工會、團支部、家長協會等群團組織在辦學育人各項工作中的積極作用,努力促進學校教育、家庭教育、社會教育的協調一致、相互配合,造就良好的育人環境。

10.承辦永仁縣教育局交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

永仁縣城區幼兒園內設辦公室1個機構。

(三)重點工作概述

1.觀察了解幼兒,依據國家有關規定,結合本班幼兒的發展水平和興趣需要,制訂和執行教育工作計劃,合理安排幼兒一日生活;

2.創設良好的教育環境,合理組織教育內容,提供豐富的玩具和游戲材料,開展適宜的教育活動;

3.嚴格執行幼兒園安全、衛生保健制度,指導并配合保育員管理本班幼兒生活,做好衛生保健工作;

4.與家長保持經常聯系,了解幼兒家庭的教育環境,商討符合幼兒特點的教育措施,相互配合共同完成教育任務;

5.參加業務學習和保育教育研究活動;

6.定期總結評估保教工作實效,接受上級的指導和檢查。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制 0人,事業編制40人。在職實有40人,其中:財政全額保障40人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入769.77萬元,其中:一般公共預算769.77萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入59.39萬元,其他收入0萬元。

與上年755.46萬元對比增14.31,主要原因分析分析2021年在職人員工資預算收入增加,相應的保險和保障增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 769.77萬元,其中:本年收入769.77萬元,上年結轉收入59.39萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款769.77萬元(本級財力769.77萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年755.46萬元對比增增14.31,主要原因分析2021年在職人員工資預算收入增加,相應的醫療保險、養老保險、職業年金和住房公積金增加。項目支出80.00萬元。與上年對比減少40.00萬元,主要原因分析本部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強工作經費報銷管理,嚴格執行工作經費費用管理制度和開支標準,壓縮節約工作經費費用支出。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出769.77萬元。財政撥款安排支出769.77萬元,其中:基本支出689.77萬元,與上年對比減少157.53,主要原因分析單位房屋工程結算完成,主要工作經費以幼兒教育為主;項目支出80.00萬元,與上年對比減少40.00萬,主要原因分析部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強工作經費報銷管理,嚴格執行工作經費費用管理制度和開支標準,壓縮節約工作經費費用支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

1.2050201 學前教育支出 557.93萬元,主要反映按單位性質學前教育支出。

2.2080502 事業單位離退休支出43.92萬元,主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位離退休支出。

3.2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出59.57萬元。主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

4.2101102 事業單位醫療支出41.02萬元,主要用于在職人員公務員醫療補助經費及其他行政事業單位醫療方面的支出。

5. 2101103公務員醫療補助支出15.20萬元,主要用于在職人員基本醫療保險繳費經費。

6.2210201 住房公積金支出52.12萬元,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

經濟科目分組(其中:基本支出689.77萬元,項目支出80.00萬元)。

基本支出689.78萬元。301工資福利支出634.52萬元,主要反映單位開支的教師工資報酬以及繳納的各項社會保險費用。其中30101 基本工資:184.45萬元,30102 津 貼補貼:84.69 萬元,30103 獎金:87.37 萬元,30107 績效工資:87.78 萬元,30108 機關事業單位基本養老保險繳費:59.57 萬元,30109 職業年金 繳費:19.83 萬元,30110 職工基本醫療保險繳費:39.09 萬元,30111 公務 員醫療補助繳費:15.20 萬元,30112 其他社會保障繳費:4.43 萬元,30113 住房公積金:52.12 。

302商品和服務支出31.28萬元,反映單位購買商品和服務以及保障單位正常運轉的支出,其中:30201.辦公費支出24.42萬元,30299.其他商品和服務支出6.20萬元,30299.其他商品和服務支出0.66萬元。

303對個人和家庭的補助支出23.97萬元,主要反映對個人和家庭的補助支出,其中:30302.退休費支出23.44萬元,30205.生活補助支出0.53萬元。

2021年項目支出80.00萬元,302商品和服務支出55.21萬元,反映單位購買商品和服務的項目支出,其中:30201.辦公費支出16.18萬元,30203.咨詢費0.15萬元,30204.手續費0.02萬元,30205.水費2.07萬元,30206.電費0.56萬元,30207.郵電費3.03萬元,30211.差旅費1.2萬元,30216.培訓費2.5萬元,30226.勞務費27萬元,30227.委托業務費2.50萬元。310資本性支出24.80萬元,反映單位安排的資本性支出,其中:31001.房屋建筑物構建15.00萬元,31002.辦公設備購置9.80萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

(三)單位資金支出情況

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣城區幼兒園2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年相比無增減變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣城區幼兒園2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費為0的原因:我部門2021年未安排出國(境)事項。

(二)公務接待費

永仁縣城區幼兒園2021年公務接待費預算為0萬元,較上年相比無增減變化,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣城區幼兒園2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年相比無增減變化。其中:公務用車購置費0萬元,較上年相比無增減變化;公務用車運行維護費0萬元,較上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出:人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。

3.一般公共預算:指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣城區幼兒園屬于事業單位無機關運行經費支出。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 永仁縣城區幼兒園2021年部 門預算表(詳見附表)

第三部分 重點領域財政項目文本

監督索引號53232703300200111



附件4.永仁縣城區幼兒園2021年部門預算公開表.xls
永仁縣城區幼兒園單位2021年部門整體支出績效目標表.xls
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