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永仁縣民族小學2021年部門預算公開

索引號:1153232701517648x4-/2021-0325001 公文目錄:部門預決算 發文日期:2021年03月25日 主題詞: 文  號: 成文日期:

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附件3

永仁縣民族小學2021年部門預算編制說明

目錄

第一部分永仁縣民族小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 永仁縣民族小學2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第三部分 永仁縣民族小學2021年預算重點領域財政項目文本

第一部分 永仁縣民族小學2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.堅持四項基本原則,認真貫徹執行黨的路線、方針和政策,堅持正確的辦學方向,進行以愛祖國、愛人民、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育,把小學生培養成“四有”公民打下初步的思想基礎。

2.實施小學義務教育,促進基礎教育發展,認真完成普及初等教育的任務,嚴格執行小學教學大綱,保證完成小學教教學計劃,按教學規律辦學,堅持“德、智、體、美、勞”全面發展。

3.積極進行教育思想、教學內容、教學方法的改革,為初中輸送合格的新生。

4.加強美育。通過各學科和各種課外活動培養學生具有健康的審美觀點。

5.組織實施本學校管轄內普及九年義務教育成人文化技術教育。

6.組織“兩基”自檢自查和復查年檢工作。

(二)機構設置情況

永仁縣民族小學屬縣教育局管理的直屬學校,機構級別為股所級,機構性質為財政全額撥款的公益一類事業單位,設行政辦公室、教導處、總務處三個內設機構。

(三)重點工作概述

2021年學校工作的總體要求是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委、縣人民政府和教育主管部門的正確領導下,在縣財政局大力支持下,學校將全面貫徹黨的教育方針,全面提高教育教學質量,全面實施素質教育,積極促進永仁縣義務教育的均衡發展。以科學發展觀和構建和諧社會為開展學校工作的總要求,堅持以推進教育現代化為動力,以提升教育質量為目標,努力改善辦學條件,不斷強化學校教育精細化管理,著力推進師資隊伍師德建設,以提高學生各方面素質為主要內容。樹立關愛生命、立德樹人、增長智慧、和諧發展的辦學理念,面向全體學生、全面發展學生特長,為學生搭建各種學習平臺,促進學生活潑、健康發展,圓滿完成了本年度的各項目標任務,向社會交了一份滿意的答卷。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制50人,其中:行政編制0人,事業編制48人。在職實有44人,其中:財政全額保障44人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入656.76萬元,其中:一般公共預算656.76萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上年結轉收入萬元,其他收入0萬元。

與上年550.7萬元對比增加106.06萬元,主要原因分析2021年在職人員工資預算收入增加,相應的保險和保障增加;另外本年度的項目預算增加了5萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入656.76萬元,其中:本年收入656.76萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款656.76萬元(本級財力656.76萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年550.7萬元對比增加106.06萬元,主要原因分析2021年在職人員工資預算收入增加,相應的保險和保障增加;另外本年度的項目預算增加了5萬元。

四、預算單位支出情況

(一)預算單位支出情況

2021年部門預算總支出656.76萬元。財政撥款安排支出656.76萬元,其中:基本支出651.76萬元,與上年對比增加101.06萬元,主要原因分析2021年在職人員工資預算收入增加,相應的保險和保障增加;項目支出5萬元,與上年對比增加5萬元,主要原因分析本年度的項目預算增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2050202小學教育支出 482.32萬元,主要反映按單位性質小學教育支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出62.12萬元,主要反映社會保障和就業支出-行政事業單位離退休支出,主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

2101102 事業單位醫療支出42.44萬元,2101103公務員醫療補助支出15.53萬元。主要反映醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療支出,主要用于基本醫療保險繳費經費、公務員醫療補助經費及其他行政事業單位醫療方面的支出。

2210201 住房公積金支出54.35萬元,主要反映住房保障支出-住房改革支出,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:

基本支出651.76萬元,主要反映單位開支的教師工資報酬以及繳納的各項社會保險費用。其中:30101基本工資支出186.52萬元,30102 津貼補貼支出90.43萬元,30103.獎金支出94.74萬元,30107績效工資支出95.75萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費支出62.12萬元,30109職業年金繳費支出4.28萬元,30110職工基本醫療保險繳費支出40.77萬元,30111公務員醫療補助繳費支出15.53萬元,30112其他社會保障繳費支出3.93萬元,30113住房公積金支出54.35萬元,30228工會經費支出3.34萬元。

基本支出5萬元,主要用于校園綠化美化建設支出,其中:31005基礎設施建設支出5萬元。

(二)財政專戶管理資金支出情況

無財政專戶管理的支出。

(三)單位資金支出情況

無單位資金的支出。

五、對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

永仁縣民族小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

永仁縣民族小學2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無增減變動,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費為0的原因:我部門2021年不安排出國(境)事項。

(二)公務接待費

永仁縣民族小學2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因2020年和2021年未預算公務接待費費用,無增加變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

永仁縣民族小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因2020年和2021年未預算公務用車購置及運行維護費費用,無增加變化。

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

2.對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、救濟金、生活補助等方面的支出。

3.資本性支出:反映單位安排的資本性支出,主要是指房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置等方面的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

永仁縣民族小學屬于事業單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分永仁縣民族小學2021年部門預算表(詳見附表)

第三部分 永仁縣民族小學2021年預算重點領域財政項目文本公開

監督索引號53232703300300111



附件4.永仁縣民族小學2021年部門預算公開表.xls
民族小學2021年部門整體支出績效目標.xls
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